本文目录一览：

• 1、开票操作步骤
• 2、开票流程图解
• 3、增值税电脑开票具体操作流程

开票操作步骤

开票操作步骤

1、 进入系统双击桌面图标“开票软件”（票管家/E开票）

输入密码123456开票软件使用流程图解，口令12345678（初始口令8个8）开票软件使用流程图解，点登陆。

2、 开具发票

a.点发票管理，发票填开（若有新购发票，需要先读入，点发票管理，发票读入），选择发票（增值税专票或者普通发票）后点鼠标左键，进入开票界面。

b.看看单价显示的是含税还是不含税，若是不含税点一下发票工具栏上的“价格”改为含税， 输入销方信息（若信息存在，可以点名称后面的小方框选择客户），若想保存单位的信息，输入完后点工具栏上的“客户”选手工保存开票软件使用流程图解；

c.输入商品信息（若信息存在，可以点名称后面的小方框选择客户），商品名称、规格、数量、单价，若有多行，输完一行后点工具栏上的增行添加下一行（最多可开8行商品）。超过8行，可以开具清单（商品栏内不输入，点工具栏上的“清单”进入清单界面）。

d.开完后确认信息正确，点工具栏上的“打印”保存发票。初次打印发票时，先用打印纸调试打印，在发票查询中查到开完的首张发票并打开，点打印出现”向下”和”向右”调整的界面，通过调节向下和向右来调整打印格式，直到正好打印到发票框内，再打印纸质发票（放发票时纸质发票的代码和号码与电脑上显示的一致），调好打印位置，以后再开发票，保存完就可以直接放发票打印开票软件使用流程图解了

开票流程图解

1.初始化设置

流程：登录（金税盘）-系统初始化-基本参数设置-上传参数设置-完成（确认）

2.增加客户信息

流程：在开票系统中-系统设置-客户编码-新增客户信息-保存

3.增加商品信息

流程：在开票系统中-系统设置-商品编码-新增商品信息-税收分类编码-保存

4.发票读入

流程：在开票系统中-发票管理-发票读入-确认要从金税设备-确认

5.开具专票

流程：在开票系统中-发票管理-发票填开-专用发票-确认-填写购买方信息-货物、服务信息-打印-完成确认

6.开具普票

在开票系统中-发票管理-发票填开-普通发票-确认-填写购买方信息-货物、服务信息-打印-完成确认

7.发票作废

流程：在开票系统中-发票管理-发票作废-作废对应发票信息内容-作废

9.重新开票

流程：在开票系统中-发票管理-发票填开-普通发票-确认-填写购买方信息-货物、服务信息-打印-完成确认

10.红字发票

开具步骤：一、填写红字增值税专用发票信息表

二、上传红字增值税专用发票信息表获得信息表编码

三、根据信息表编码直接开具红字增值税专用发票

14.查询发票数据

流程：选择报税处理→点击月度统计→选择发票种类、年份、月份、所属税期→确定

15.报税处理

增值税电脑开票具体操作流程

1、打开增值税开票软件开票软件使用流程图解，在弹出的界面中点击进入系统。

2、在弹出的操作员登录界面开票软件使用流程图解，确认操作员及日期等信息无误后点击确认。

3、登录进入开票系统软件的主界面。

4、在主界面点击系统设置后开票软件使用流程图解，弹出系统设置对话框。

5、点击系统设置对话框中的客户编码按钮。

6、在弹出的客户编码按钮设置的右边表格中直接输入需要开票的客户开票资料信息（名称、税号、银行账号信息等）。

7、回到系统主界面，点击系统设置中商品编码按钮。

8、在弹出的商品编码设置的右边表格内直接输入需要开票的名称及税率等相关信息。

9、回到软件主界面，点击菜单栏中的发票管理按钮。

10、在弹出的发票管理窗口中点击发票读入按钮（从税务局购买的发票是需要发票读入的）。

11、在弹出的读入确认对话框点击确认，读入发票。

12、确认后回到发票管理界面，点击专用发票填开。

13、在弹出的发票号码确认对话框中，核对发票信息无误后点击确认。

14、点击确认后，进入发票填开界面，录入购货单位、商品等信息后，确认无误点击打印该发票即完成网上开具增值税发票流程。