本文目录一览：

• 1、税务管理风险及管控措施
• 2、税务管理的内容有哪些
• 3、如何加强税务管理
• 4、税务管理包括哪些内容
• 5、对于企业来说，税务管理到底有多重要
• 6、如何做好税务管理与筹划

税务管理风险及管控措施

一、正面回答

税务管理风险及管控措施:

1、企业在使用或者开具发票时，一定要做到资金流、发票流、合同流、货物流相一致。这样才可以避免企业因为发票问题，被税务机关处罚；

2、税收风险存在于税收管理的整个过程和各个环节，就其具体内容而言，主要包括税制改革风险、涉外税收风险、税源监管风险以及税收执法风险等。税率和税收收入及经济发展之间存在相互依存的关系，准确和把握税率的高低和税收收入的规模对建立合理的税制体系。

二、详情分析

企业在税务管理风险的分析与控制工作中，能够及时发现经营管理工作中存在的问题并加以处理，对于内部管理流程能够起到良好的优化效果。通过对税务管理风险的控制，能够帮助企业及时发现对自身经营造成负面影响的经营环节，创造有利于企业发展的安全环境。因为税务管理风险控制工作涉及企业经营发展的各个阶段，对企业完善财务筹划活动能够提供良好的基础，有利于企业市场核心竞争能力的提升。

三、现阶段企业税务管理风险防控工作存在的主要问题

1、财会人员缺乏专业素质；

2、缺乏税务管理风险防控体系；

3、信息系统不够健全。

税务管理的内容有哪些

税务管理包括制度管理、核算和监督、征收管理以及干部管理机构共四方面内容。税务管理是指税收征收管理机关为了贯彻、执行国家税收法律制度税务管理，加强税收工作税务管理，协调征税关系而开展的一项有目的的活动。税务管理是税收征收管理的重要内容，是税款征收的前提和基础性工作。税务管理的内容如下：

1、制度管理

税务管理在坚持公有制和按劳分配为主体，其他经济成分和分配方式为补充的基础上，建立和完善社会主义市场经济体制。依此经济体制改革为目标，建立和完善社会主义税收体系，健全税收法制和各项管理制度，强化税收组织收入和宏观调控功能，逐步理顺国家、企业和个人之间的分配关系。同时要制定和贯彻执行税收管理体制，正确处理中央与地方税收管理的权限,充分调动中央和各级地方政府管理税收的积极性。

2、核算和监督

税务管理担负税收核算和监督的任务，是税收工作实现科学管理的重要工具。通过计划、会计、统计管理，分析预测税源和税收的发展趋势，为组织收入工作提出明确目标，促进税务管理，增强预见性，减少盲目性，调动各级税务机关和全体税务干部的积极性。

3、征收管理

税务管理包括税收的宣传，税收的征收、管理、检查，税收的促产等。科学严密的征收管理，是税务管理的中心环节。通过大量的日常征收管理工作，贯彻执行国家税收政策法令;有效地集中分散在各个方面、各个环节的税收，及时足额地纳入国库;发挥税收调节生产、调节分配、调节消费的职能作用;实现帮助企业加强经济核算、提高经济效益、促产增收工作。

4、干部管理机构

税务管理健全税务专业管理机构，完善税务机构、干部管理体制，培养和造就一支政治、业务素质高的税务干部队伍，这是加强税务管理的组织保证。税务机构分散点多、面广，加强税务机关的思想政治工作和廉政建设至关重要。

如何加强税务管理

(一)设立专门的税务管理部门。

随着我国税收法制的健全、税收体系的完善，企业涉税事务越来越复杂，单凭企业会计人员兼任税务管理人员远远不能满足企业税务管理的需要。企业内部应设置专门的税务管理机构，建立起合理的岗位体系，并配备专业素质和业务水平高的管理人员，规模较大的企业应设置税务总监。企业的税务管理部门不但要做好涉税事务的日常管理工作，还要建立稳定获得税收政策信息的渠道，认真研究国家宏观经济动向，动态掌握各项税收政策及变化，对企业的纳税行为进行统一筹划、统一管理，用国家政策更好地指导企业。这既符合国家的整体经济利益，同时也使企业自身的税务管理工作走向规范化、专业化，更符合现代市场经济对企业的要求，也有利于加快企业的发展。除此之外，税务管理部门还应定期对本单位税收实现情况进行分析，建立本单位税负率标杆。当税负出现异常变动时，应及时分析并提交税务分析报告。

(二)加强培训学习，提高人员业务素质。

我国的税收法规种类多、变化快，企业应采取各种行之有效的措施，利用各种渠道，帮助企业税务管理人员加强税收法律、法规、各项税收业务政策的学习，了解、更新和掌握税务新知识，使他们既知晓企业内部的生产经营活动情况，又精通企业所在行业的税收政策法规，成为管理和控制税收风险的中坚。企业税务管理是一项系统工程，很多环节都会涉及到税务问题，因此在加强对税务管理人员培训的同时，对高层和员工的培训也不容忽视。对企业专业办税人员的培训主要针对具体的业务和技巧，而对企业高层的培训应该着重灌输正确的纳税理念，使之破除以往把税收事宜看作只是财务部门工作的陈旧观念，树立全员参与、全员控制的新思维，积极理解支持税收成本管理工作。

(三)夯实税务管理基础工作。

税务日常管理工作看似简单，却是整个税务管理工作的基础，是企业开展经营活动的前提，是企业获取纳税管理基础信息的来源。做好日常税务管理，可以使企业的各项涉税行为规范合法，避免罚款和滞纳金，以及大额补税给企业现金流造成的不利影响，从而减少不必要的支出和损失。

税务管理包括哪些内容

一、正面回答

税务管理包括的内容有：

1、税收法制管理是指税法的制定和实施，具体包括税收立法、税收执法和税收司法的全过程；

2、税收征收管理是一种执行性管理，是指税法制定之后，税务机关组织、计划、协调、指挥税务人员，将税法具体实施的过程；

3、税收计划管理主要包括税收计划管理、税收重点税源管理、税收会计管理、税收统计管理。

二、分析

税收管理指主管税收工作的职能部门代表国家对税收分配的全过程所进行的计划、组织、协调和监督工作的总称，其目的在于保证财政收入及时足额入库，充分发挥税收对经济的调节作用。

三、税收管理的目标

1、进一步深化税制改革，完善税收政策；

2、继续深化税收征管改革、提高征管质量；

3、全面加强税收宣传；

4、切实加强干部队伍建设和党风廉政建设；

5、加快费改税的步伐。

对于企业来说，税务管理到底有多重要

税务管理是指税收征收管理机关为了贯彻、执行国家税收法律制度税务管理，加强税收工作，协调征税关系而开展税务管理的一项有目的的活动。税务管理是税收征收管理的重要内容，是税款征收的前提和基础性工作。税务管理人员主要包括税务登记、账簿和凭证管理、纳税申报等方面的管理。税务管理的职责如下税务管理：

1、执行税收政策法令，贯彻税收管理体制的规定，掌握税源变化，提出一定时期税收收入目标，组织税收活动正常进行；

2、坚持以法治税，监督纳税人依法履行纳税义务。正确处理国家同企业和个人的分配关系，保证完成组织收入任务；

3、充分发挥税收杠杆作用，促进国民经济持续、稳定、协调发展。

温馨提示：以上内容，仅供参考。

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如何做好税务管理与筹划

企业是否有办法合理合规合法地解决公司增值税高、企业所得税高、进项成本票据的问题？大数据时代公司的任何小举动都将暴露在透明度之下，只有合规纳税和合理运用税收优惠政策才是唯一道路。那怎么合规纳税？又如何降低税负？

最重要的肯定是看看自身，是否符合高新、西开、小规模增值税季度免征、小微企业政策等普惠性政策，如果企业可以享受这些政策还应尽力争取。

然后是利用地方性的税收优惠政策。通过地方性税收优惠政策，可以合理分包业务，把纳税环节高的部分通过政策合理降低。通过地方政府支持出台的园区税收优惠政策，在园区成立有限公司（新公司或者子公司、分公司的形式）或者个人独资企业，去承接主体公司的大部分税务业务，纳税在园区，享受园区当地的财政局支持税收奖励返还或者享受核定征收。在园区改革升级后，都不需要企业实体入驻，只需企业在当地登记纳税，全国各地企业均可享受。

有限公司返税政策如下：增值税和企业所得税都享受地方留存部分的70%-90%，其中增值税地方留存50%，企业所得税地方留存40%，其他部分都是国库强制征收。

比如北京一家设计类企业，在去年一整年需缴纳增值税300万，企业所得税500万，共计纳税800万，在享受园区返税政策后：

增值税：300万*50%*80%=120万

企业所得税：500万*40%*80%=160万

共计节省280万税额，企业当月纳税，次月奖励返还到账。

另一种是由个人独资企业核定征收。 对缴纳的个人经营所得税实行行业利润率10％、核定后税率0.5％-2.1％、综合税负3.16％以内。比如开票400万只需纳税12万出头即可完税。设立个人独资企业承接业务，主要解决企业缺成本票、企业所得税高、分红税个税高等问题。缴纳上述税款后，剩下的利润全部归投资者所有，提现到私卡自由安排。

不管是哪种政策，业务真实、三流一致是基础，切勿动歪心思钻空子，金税三期下任何的弄虚作假都会无处可藏