本文目录一览：

• 1、百旺开票系统的未开发票作废了，想再恢复，要怎么操作
• 2、税控盘接触不良更换新税控盘后如何恢复原来的开票数据呢？
• 3、增值税防伪税控系统中的发票修复操作在哪里
• 4、发票清卡怎么操作流程

百旺开票系统的未开发票作废了，想再恢复，要怎么操作

不能恢复, 只能重开一张了 作废、红冲专用发票有关规定——总结最全面作废、红冲专用发票有关规定（一）作废增值税专用发票有关注意事项：1、如果销货方当月开出的专用发票，购买方要求退回重开，销货方必须收到购买方退回的“发票联”、“抵扣联”，并且确认退回的专用发票未认证，方可作废重开；如果购货方当月已将发票认证，并且认证信息已无法删除，销货方一律不得将退回的发票作废重开，可以在以后月份开具负数发票。2、如果购买方在认证当天（包括网上认证企业）发现有取得的属作废发票，必须在认证当天下班前及时通知主管税务机关在认证系统中删除已认证信息，隔天后无法删除已认证信息；如果购买方已认证的抵扣发票属作废发票，在次月纳税申报时应作进项税转出。（注：购买方将“发票联”、“抵扣联”退回销货方前，应先取得销货方出具的情况说明，并留存一份复印件。）3、在每月月底前，企业应对本月防伪税控开票情况进行仔细核对，检查开票系统有无“误作废发票”或“漏作废发票”等情况，确保企业当月开票数据（开票份数、开票金额）正确无误；销货方在当月发现专用发票开票系统内有“误作废发票”、“重复开票”等情况，应立即（必须在当月月底前）将情况告知购买方，购买方不得认证抵扣。(二)销货企业开具负数专用发票规定：1、无法认证跨月退票重开：购货方在未作帐务处理的情况下，由购货方主管税务机关在专用发票抵扣联上加盖“无法认证”专用章，并且销货方在收齐购货单位退回的专用发票“发票联”和“抵扣联”后，方可开具负数发票，退回的专用发票“发票联”“抵扣联”粘贴在负数发票后面。2、填开错误跨月红冲、超期认证退票重开、购销双方有异议（如：供货价格、销售数量调整等原因）跨月退票重开：购货方在末作帐务处理并且发票未认证的情况下，由购货单位主管税务机关在专用发票抵扣联上加盖“发票末认证”专用章，并且销货方在收齐购货单位退回的专用发票“发票联”和“抵扣联”后，方可开具负数发票，退回的专用发票“发票联”“抵扣联”粘贴在负数发票后面。购买方在已作账务处理并且“抵扣联”发票上月已认证的情况下，必须取得当地主管税务机关开具的《开具销项负数增值税专用发票证明单》（目前暂以退货折让证明单代替使用）送交销售方，作为销售方开具负数专用发票的合法依据，同时扣减当期进项税额；销售方在收到购买方提供的证明单后，开具销项负数发票，同时将证明单粘贴在销项负数发票的记账联上。3、购买方已作帐务处理，发票联、抵扣联无法退还的情况下开具负数发票：销货方必须取得购货方主管税务机关出具的“进货退出或索取折让证明单”或“开具销项负数增值税专用发票证明单”，销货单位方可开具负数发票，“证明单”粘贴在负数发后面，同时销货单位将开具的负数发票“发票联”“抵扣联”交原购货单位，作为购货单位扣减进项税额的凭证。

税控盘接触不良更换新税控盘后如何恢复原来的开票数据呢？

更换了税盘，原税盘上的数据就没有了，安装软件后，应用以前有备份，通过备份恢复数据。

增值税防伪税控系统中的发票修复操作在哪里

防伪开票系统包括四大功能模块：

1、系统设置。

2、发票管理。

3、报税处理。

4、系统维护。

初 次 使 用 流 程，进入系统 系统设置初始化起初始化终。

日常使用流程：

登录----发票管理----抄税处理。

一、系统设置：

1、参数设置：根据要求录入本企业的各种基本信息。

2、客户编码：主要编辑本企业的客户信息。

3、商品编码：主要编辑本企业的商品。

扩展资料：

开票系统的主要功能：

1、开具带有防伪电子密码的增值税专用发票（包括红字发票）。

2、企业增值税进项税额和销项税额情况的自动抄报。

3、各种含税价与不含税价的自动换算，不必使用计算器。

4、方便灵活的客户信息库和商品库操作，最大限度减轻开票人员填写发票的麻烦，缩短开票时间。

5、各种发票库和资料库的统计查询。

6、各种报表的统计、打印。

7、自动形成存根联报表和抵扣联报表及软盘数据文件。

二、开票的适用范围：

1、凡一次开票其销售额达到百万元以上的增值税一般纳税人，均纳入防伪税控系统，开具电脑版发票；

2、自2000年1月1日起，手写十万元版增值税专用发票停止使用，凡一次开票其销售额达到十万元以上的增值税一般纳税人，以及被认定为增值税一般纳税人的国有粮食购销企业的粮食销售业务，均纳入防伪税控系统，开具电脑版发票。

3、根据以上规定，在增值税一般纳税人中，凡一次开票销售额达到十万元上的企业，均应纳入增值税防伪税控系统，一次开票销售额达不到十万元以上的增值税一般纳税人经主管税务机关审批同意，也可纳入增值税防伪税控系统。

参考资料来源：百度百科-增值税防伪税控系统

发票清卡怎么操作流程

1、在清卡以前要先开展抄报税；

2、在纳税申报解决页面点击下面的上报汇总；

3、开展税金申请；

4、申请进行后，点一下票表核对，核对通过则申请工作完成。不通过的话就需要寻找存在的问题；

5、再次开启开票系统，进行纳税申报解决，提示信息进行就可以；

6、清卡进行后在纳税申报解决页面查看截止开税票时间，若已自动跳转到下月，则清卡取得成功。若清卡不成功，带上税盘到服务厅开展清卡就可以。

拓展资料：

一、征期申报后如何清卡正确操作方法？

一般正常的清卡流程是这样的

划重点：必须按照顺序操作

如果没有按照此步骤操作，将无法完成清卡。操作完成后企业操作人员需要查看一下，开票截至日期是否为下个月的日期。

接下来给大家分别讲讲税务UKEY，航天，百旺的清卡操作方法：

1、税务UKey

操作方法

步骤一：汇总上传路径

打开官网 点击【数据管理/数据管理首页/汇总上传】。

步骤二：汇总上传前准备

上报汇总前，请先确认该税务UKey是否一直在同一电脑上开票，如果在多台电脑上开过票，请点击右边【发票同步】按钮，进行发票修复，将税务UKey中的发票同步到本地电脑，以确保统计的准确性。

步骤三：执行汇总上传

（1）点击【上报汇总】按钮，进行发票数据上报汇总操作；

（2）财务申报增值税且申报比对成功后。再点击【反写监控】按钮，进行发票监控数据信息反写税务UKey操作。

2.航天金税盘

操作方法

步骤一

汇总处理路径：

打开官网点击【汇总处理首页/汇总上传】；

步骤二 申报增值税：财务申报增值税且申报比对成功后；

步骤三 远程清卡：点击【汇总处理首页/远程清卡】。

3.百旺税控盘

操作方法

步骤一 上报汇总路径：在电脑端 ，打开官网点击【数据处理首页/汇总上传/上报汇总】；

步骤二 申报增值税：财务申报增值税且申报比对成功后；

步骤三 反写监控：点击【数据处理首页/汇总上传/反写监控】。

操作坏境：电脑端：macbookpro mos14；google版本 92.0.4515.131 。