本文目录一览：

• 1、金税盘空白发票作废方法
• 2、发票如何空白作废
• 3、跨月发票怎么作废
• 4、更新的百旺如何开票怎样作废
• 5、百旺税控盘红字发票怎么开
• 6、百望税控盘电子发票已开如何作废

金税盘空白发票作废方法

金税盘有白盘和黑盘之分，白盘就是航天 黑盘是百旺的，每个盘的操作有可能又一点不一样，我用的黑盘 百旺。

空白发票作废步骤如下：

第一步：我们先插上税控盘登录，会弹出一个自动登录的界面，找到开票软件左键点击进入

第二步：点击登录进去

第三步：进去如下图，找到发票管理

第四步：找到发票作废，还是左键点击

第五步：进入发票作废以后，找到未开发票作废

第六步：输入相应的发票号码就可以啦

第七步：最重要的一步就是记得点击确认

发票如何空白作废

空白发票作废操作如下百旺税控盘发票作废流程：

1、进入"防伪税控开票系统"选择"发票管理"模块;

2、选择"发票开具管理"菜单下百旺税控盘发票作废流程的"未开发票作废";

3、逐份确认要作废百旺税控盘发票作废流程的空白发票号码,直至出现"取当前发票号失败";

4、选择"发票领用管理"菜单下的"、发票库存查询"出现"金税卡中没有可用的库存发票"说明空白发票已全部作废百旺税控盘发票作废流程，可进行抄税。

跨月发票怎么作废

法律分析：一、如果是增值税普通发票，跨月不得作废。二、跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票，进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的流程参考如下：1、发票管理——信息表——红字增值税专用发票信息表填开-填写信息后打印2、进入红字增值税专用发票信息表查询导出界面选中开具的红字发票信息表点击上传3、上传成功后生成信息表编号4、进入专用发票填开界面点击“红字”，选择“直接开具”，将信息表编号直接输入后点“确定”，核实信息无误后方可打印

【法律依据】：《中华人民共和国发票管理办法实施细则》及《关于明确增值税普通发票有关问题的通知》的规定，纳税人开具红字增值税普通发票的，可参照《关于开具红字普通发票有关问题的补充通知》的有关规定执行。即：1、购货方未作帐务处理，销货方已作帐务处理的，销货方必须收回原发票后开具蓝字退货进仓单，方可开具等额的红字发票。同时，必须把红字发票记帐联撕下作为冲帐凭证，其余联次不得撕下，并把收回的原发票粘贴在红字发票存根联背面以备核查。2、购货方已作帐务处理的，不论销货方是否已作帐处理，销货方须取得购货方出具的有效书面证明，填制蓝字退货进仓单后，方可开具等额的红字发票。3、购货方的有效书面证明，必须记载与发票和销货清单内容一致的事项，包括原发票联的复印件和银行收款进帐单(原已付款的)，以及退货的原因并加盖购货方单位印章或财务普通章。 开具红字增值税普通发票的处理按照国税发的规定执行，所以，开具红字增值税普通发票与红字增值税普通发票的处理不一样。

更新的百旺如何开票怎样作废

开具发票后如果是当月发现错误可以当月作废的，查询发票，找到要作废的发票，点击作废即可作废发票了。

百旺税控盘红字发票怎么开

百旺税控盘红字发票点击发票管理，红字发票管理，增值税专票红字信息表填开，选择开具红字信息表原因及对应蓝字发票代码号码，输入原蓝字发票的票面信息，核对确认无误后，点击上传。

发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。

发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样，但多被统称为行政事业收费收款收据。为内部审计及核数，每一张发票都必须有独一无二的流水账号码，防止发票重复或跳号。

简单来说，发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证，而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。

《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第二十七条 开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明作废字样或取得对方有效证明。

开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明作废字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。

百望税控盘电子发票已开如何作废

第一步，打开税控软件后，点击上方的【发票作废管理】

第二步，点击【发票作废管理】后,再点击【已开发票作废】。

第三步，点击【已开发票作废】后来到新界面，点击查询条件下的倒三角形，选择查询条件。这里我以选择【客户名称】为例。

第四步，选择【客户名称】后，输入客户的名称或者客户名称的关键字，点击【查询】即可。

第五步，点击【查询】后，就会跳出想要作废的已开发票了，然后再点击【查看原发票】。

第六步，点击【查看原发票】后，来到发票界面，点击上方的【作废】按钮。

第七步，点击【作废】按钮之后，跳出新对话框，点击【是】。

第八步，点击【是】之后，会提示已经作废成功了。