1.初始化设置
流程:登录(金税盘)-系统初始化-基本参数设置-上传参数设置-完成(确认)
2.增加客户信息
流程:在开票系统中-系统设置-客户编码-新增客户信息-保存
3.增加商品信息
流程:在开票系统中-系统设置-商品编码-新增商品信息-税收分类编码-保存
4.发票读入
流程:在开票系统中-发票管理-发票读入-确认要从金税设备-确认
5.开具专票
流程:在开票系统中-发票管理-发票填开-专用发票-确认-填写购买方信息-货物、服务信息-打印-完成确认
6.开具普票
在开票系统中-发票管理-发票填开-普通发票-确认-填写购买方信息-货物、服务信息-打印-完成确认
7.发票作废
流程:在开票系统中-发票管理-发票作废-作废对应发票信息内容-作废
9.重新开票
流程:在开票系统中-发票管理-发票填开-普通发票-确认-填写购买方信息-货物、服务信息-打印-完成确认
10.红字发票
开具步骤:一、填写红字增值税专用发票信息表
二、上传红字增值税专用发票信息表获得信息表编码
三、根据信息表编码直接开具红字增值税专用发票
14.查询发票数据
流程:选择报税处理→点击月度统计→选择发票种类、年份、月份、所属税期→确定
15.报税处理
增值税电子普通发票开发票步骤如下:
1.电脑桌面双击【开篇软件】并输入【口令】和【密码】登录进入开票软件;
2.点击左上角【发票管理】;
3.点击【发票填开】,在弹出的列表选择【增值税普通发票填开】;
4.双击【发票卷选择】并在弹出的窗口点击确认;
5.将发票信息、货物名称等填写后,点击右上角【打印】即可。
增值税电子发票,电子发票的一种,自2015年8月1日起,在北京、上海、浙江和深圳开展增值税电子发票试运行工作;非试点地区,2016年1月1日起使用增值税电子发票系统开具增值税电子普通发票。
《中华人民共和国发票管理办法》
第四条
第四条 国务院税务主管部门统一负责全国的发票管理工作。省、自治区、直辖市税务机关依据职责做好本行政区域内的发票管理工作。
财政、审计、市场监督管理、公安等有关部门在各自的职责范围内,配合税务机关做好发票管理工作。
1、首先我们要把黑盘插上,插上这个才能开票。然后点开我们桌面上的税控系统,如果是新开的企业。要记得去国税局下载税收服务平台客户端。
2、点开后进来页面的第二项就是开票,我们点击它。
3、下拉有选项,第一个是开增值税专票,第二个是普票。一定要点对了,不要开错票就麻烦了。
4、我们点开普票的界面,上面有发票号码。这个很重要一定要和你的普票对一下,号码是不是一样的。这些票开的过程税务后台都是监控的,千万不要弄错。
5、点开后上面是对方的企业信息。普票只需要填写企业名称和税号就可以了。但这些一定要先增加在系统里不要直接输入,否则你的票是错误的。下面可以增添名目,也是一定要用编码增加,不要直接输入。
6、所有信息填写完毕记得转换含税价和不含税价。核对好钱数就可以打印了。
增值税普通发票第一联是记账联,不需要盖章,发票第二联需要盖章。
根据《发票管理办法》在中国的实施细则:
第二十八条:
单位和个人在开发票时,必须按序号完成填开,填写工程完整,内容真实,字迹清楚,所有联联时间打印,内容完全一致,在联单上加盖发票专用章和冲印联单。
根据《中华人民共和国发票管理办法》
第二十二条:
开票应当按照规定的期限、顺序、栏目,一次全部如实办理,并加盖发票专用章。任何单位和个人不得虚开下列发票:
(一)为他人或者自己开具与实际经营情况不符的发票;
(二)由他人为其开具与实际经营情况不符的发票;
(三)介绍他人开具与实际经营情况不符的发票。
扩展资料:
注意事项:
增值税普通发票联用的含义
1.增值税普通发票的格式、字体、列号、内容与增值税专用发票完全一致。根据发票联名号,分为两张联名发票和五张联名发票。第二份是发票副本,买方将其作为记账凭证。另外,为了满足一些纳税人的需要,在基本接头之后又增加了三个附加接头,即五个附加接头,供企业选择使用。
2.增值税普通发票二联(发票联)用防伪纸打印。代码采用专用防伪油墨印刷,数字字体为专用字体。每个链接的颜色依次为蓝色、橙色、绿蓝色、黄绿色和紫红色。
本文目录一览: 1、普票怎么开 2、增值税电子普通发票怎么开步骤 3、开票流程图解 4、电脑上普通发票怎么开 ,开好之后需要盖章么 普票怎么开 1、首先我们要把黑盘插上,插上这个才能开票...