首先,抄税。
在电脑上插入税控盘,打开税发票开票软件,输入密码登录。
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在主界面选择“报税处理”——“网上抄报”。在弹出的界面中点击上报汇总。完成后,退出,关闭开票软件。
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然后,报税。
登录网上电子税务局,使用税控盘登录,在首页左侧导航栏选择“综合申报(我要申报)”,或依次点击中间导航栏的“我要申报”—“税费申报及缴纳”—“综合申报”。进入申报界面。
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检测完成,点击下一步,依次填写“增值税减免税申报明细表”和“小规模纳税人主表”。
季度不含税收入超过九万元的,在1.3列填入不含税收入金额;未超过九万元的,在第11列填写不含税收入金额。
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完成后,点击下一步,提交申报。
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然后继续点击下一步,填报附税及个税。
季度不含税收入低于九万元的,不用填报,直接保存,点击下一步;季度不含税收入超过九万元的,在第1列填入增值税税额。
个人所得税同样的填写。
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完成后,提交申报,点击下一步,缴纳税款。查询申报扣款情况。
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最后,清盘。
重新打开税控发票开票软件,在主界面选择“报税处理”——“网上抄报”。在弹出的界面中点击“反写”或“远程清盘”。即可。
大部分情况下,系统打开后会自动清卡,只需点击确认即可。
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抄税和报税完成中间要间隔2小时以上,否则系统不能自动清盘,依然显示“一窗式比对失败”,这样就需要带着税盘到大厅去人工清盘了。
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清卡完成后,在报税处理界面,点击“状态查询”,金税盘的锁死日期跳转到下个月就可以放心了。
要分一般纳税人和小规模纳税人,在取得税控盘设备或服务费发票时在增值税减免税明细表中填写,然后在有税款缴纳时,在减免税明细表实际抵减额填写当期实际抵减数,然后再在主表减免额栏次填写当期实际抵减额,主表和减免表在一致。一般纳税人填写23行,小规模纳税人填写18行。
一般纳税人:首先要在税控器上进行抄税处理,然后在国税2.0系统中报税,抄报税成功后,如果是第一个月使用税控盘的话,要到税务大厅进行清卡
处理,如果不是第一个月使用,而且已经开通远程抄报税的话,那就在抄税成功后,进行远程抄报,然后在国税2.0系统中报税,最后在远程抄报中清卡。
小规模纳税人:在税控器上抄税,国税2.0系统报税,远程终端清卡
本文目录一览: 1、税控盘抵扣如何申报 2、税控盘抄税报税流程 3、个体工商户税控盘怎么使用 税控盘抵扣如何申报 要分一般纳税人和小规模纳税人,在取得税控盘设备或服务费发票时在增值税减免税明...
本文目录一览: 1、税控盘抄税报税流程 2、个体工商户税控盘怎么使用 3、税控盘抵扣如何申报 税控盘抄税报税流程 1、首先将金税盘和报税盘用USB线连接到电脑上。2、打开桌面上的开票软件,进...