本文目录一览：

• 1、开发票的流程
• 2、收到销售专用发票以后的处理步骤有
• 3、开发票流程

开发票的流程

公司开发票的流程是：1、公司依法设立后，凭借营业执照领购发票；2、按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章；3、开具后的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年。

【法律依据】

《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。

【温馨提示】

以上回答，仅为当前信息结合本人对法律的理解做出，请您谨慎进行参考！

如果您对该问题仍有疑问，建议您整理相关信息，同专业人士进行详细沟通。

收到销售专用发票以后的处理步骤有

收到销售专用发票以后的处理步骤如下：

1、向销售方提交申请单，若销售方需要申请开具红字专用发票，销售方应向主管税务机关提交申请单。

2、销售方税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后通过红字票通知管理系统开具通知单。

3、销售方凭取得的通知单内容在开票子系统中开具红字专用发票。

开发票流程

     发票开票流程如下：

1、电脑usb接口插上税控盘

    2、打开开票软件输入用户名、密码进入到开票软件当中发票处理流程，点发票管理，进入到发管理界面点击发票填开选择一下要填开的发票种类（专用发票或是普通发票）

3、进入开发票界面后先填写上面的名称（企业名称）纳税人识别号（企业税号）此两项为必填项。接下来选择货物和应税劳物名称，当鼠标放在这一栏的时候就会出现一个小放格点选择发票处理流程你卖出的货物，或付出的劳物名称，填好数量，单价，金额自动出来。

4、最后打印。点击打印发票，弹出预览发票，将空白发票纸平整对齐放在针式打印机打印口处，在机器自动定好发票位置后（响声停止后），在预览发票界面点击打印。

注意事项：

    1、专票发票共3联，第2，3联是抵扣联。普票发票共2联，第2联是抵扣联。

    2、发票打印完后，需要在销售方（章）盖章，抵扣联、购买方扣税凭证联都给到客户，记账联自己公司留底单做记账凭证。