本文目录一览：

• 1、普通增值税发票如果没打印上怎么重新打印
• 2、普通发票开票软件如何补打发票
• 3、怎么补打发票

普通增值税发票如果没打印上怎么重新打印

可以在“发票管理/发票查询”里重复打印。打印发票时一定要检查好，打印的发票号码的纸质发票印刷的发票号码保持一致，不然的话对方收到号码不一致的发票，不能通过认证。

拓展资料：

增值税普通发票，是将除商业零售以外的增值税一般纳税人纳入增值税防伪税控系统开具和管理，也就是说一般纳税人可以使用同一套增值税防伪税控系统开具增值税专用发票、增值税普通发票等，俗称“一机多票”。

企业端开票系统从2005年8月份开始分别在北京市西城区，浙江省杭州市、湖州市，山东省淄博市、东营市和烟台市的部分企业进行试运行，计划从10月份开始在全国陆续推行。

“一机多票”系统使用的普通发票统称为“增值税普通发票”，实行统一印制，于2005年8月1日起陆续在全国启用。

2017年12月，税务总局发布公告，从2018年1月1日起调整增值税普通发票(折叠票)发票代码从现行的10位到12位。

为加强对增值税一般纳税人（以下简称“一般纳税人”）开具普通发票的管理，全面监控一般纳税人销售额，总局决定将一般纳税人（不含商业零售，下同）开具的普通发票纳入增值税防伪税控系统开具和管理，亦即一般纳税人可以使用同套增值税防伪税控系统同时开具增值税专用发票、增值税普通发票和废旧物资发票等（此种开票方式简称“一机多票”）。

“一机多票”系统的税务端软件在北京市西城区完成了实地测试后，在江苏省进行试运行工作，2005年8月底前完成全国所有税务端系统的升级工作。

相关要求：

一、增值税普通发票的格式、字体、栏次、内容与增值税专用发票完全一致，按发票联次分为两联票和五联票两种，基本联次为两联，第一联为记账联，销货方用作记账凭证；

第二联为发票联，购货方用作记账凭证。此外为满足部分纳税人的需要，在基本联次后添加了三联的附加联次，即五联票，供企业选择使用。

二、增值税普通发票第二联（发票联）采用防伪纸张印制。代码采用专用防伪油墨印刷，号码的字型为专用异型体。各联次的颜色依次为蓝、橙、绿蓝、黄绿和紫红色。

三、凡纳入“一机多票”系统（包括试运行）的一般纳税人，自纳入之日起，一律使用全国统一的增值税普通发票，并通过防伪税控系统开具。

对于一般纳税人已领购但尚未使用的旧版普通发票，由主管税务机关限期缴销或退回税务机关；经税务机关批准使用印有本单位名称发票的一般纳税人，允许其暂缓纳入“一机多票”系统，以避免库存发票的浪费，但最迟不得超过2005年年底。

四、增值税普通发票的价格由国家发改委统一制定。

五、各级税务机关要高度重视“一机多票”系统的试运行工作，切实做好新旧普通发票的衔接工作。要掌握情况，统筹布置，合理安排．确保“一机多票”系统顺利推行。

普通发票开票软件如何补打发票

普通发票开票软件补打发票方法为：税务局网上系统补打发票。

普通发票开票软件补打发票流程具体如下：

1、点击“发票开具管理-发票补打”；

2、设置查询条件，开票人有发票代码或发票号码这个查询条件；

3、点击“查询”按钮，系统根据开票设置的查询条件，查询出相应的发票摘要列表；如不设置查询条件，默认查询当前开票人所有已开具和红冲的发票；但如果存在多开票人时，可查询出本纳税机构所有已开具和红冲的发票；

4、从查询出的发票摘要列表中，点击您需要补打的发票，（每次只能选一条记录）；

5、点击“补打”按钮，进入发票的详细页面；

6、将空白发票放入打印机的正确位置，点击“补打”按钮，系统弹出打印提示信息；

7、点击“确定”按钮，系统会提示放入票样的号码与打印的发票号码是否一致；再次点确定按钮，打印机则执行打印。

《中华人民共和国发票管理办法实施细则》

第三条 发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。存根联由收款方或开票方留存备查；发票联由付款方或受票方作为付款原始凭证；记账联由收款方或开票方作为记账原始凭证。

省以上税务机关可根据发票管理情况以及纳税人经营业务需要，增减除发票联以外的其他联次，并确定其用途。第四条 发票的基本内容包括：发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位（个人）名称（章）等。

省以上税务机关可根据经济活动以及发票管理需要，确定发票的具体内容。第七条 全国统一的发票防伪措施由国家税务总局确定，省税务局可以根据需要增加本地区的发票防伪措施，并向国家税务总局备案。

发票防伪专用品应当按照规定专库保管，不得丢失。次品、废品应当在税务机关监督下集中销毁。

怎么补打发票

当开票人需要对开具后或红冲的发票进行打印时普通发票补打流程图解，则需要使用到此功能。

1、点击“发票开具管理-发票补打”。

2、设置查询条件普通发票补打流程图解，开票人有发票代码或发票号码这个查询条件。

3、点击“查询”按钮，系统根据开票设置的查询条件，查询出相应的发票摘要列表；如不设置查询条件，默认查询当前开票人所有已开具和红冲的发票；但如果存在多开票人时，admin可查询出本纳税机构所有已开具和红冲的发票。

4、从查询出的发票摘要列表中，点击您需要补打的发票，（每次只能选一条记录）。

5、点击“补打”按钮，进入发票的详细页面，如图所示：

6、将空白发票放入打印机的正确位置，点击上图中的“补打”按钮，系统弹出打印提示信息。

7、点击“确定”按钮，系统会提示放入票样的号码与打印的发票号码是否一致；再次点确定按钮，打印机则执行打印。