本文目录一览：

• 1、会计开票操作流程
• 2、开票怎么开票
• 3、公司财务上如何开具发票
• 4、发票怎么开

会计开票操作流程

     1、插入税控盘，登录发票开具系统。

2、进入系统编码库中进行发票信息的登记以供选择，手动添加购买方信息，点击“选择”按钮，打开客户编码库，在编码库中双击相应信息，以同样操作添加商品的编码信息。

3、点击发票“填开”按钮，选择“增值税专用发票”或“普通发票”进行填开。弹出发票号码确认对话框后，核对纸质发票与系统发票信息是否准确无误，点击确认按钮，进入发票填开界面。

4、点击增加新的商品行，点击所需编码添加发票购货方、销售方以及商品等相关信息，点击“打印”按钮，发票开具成功，根据实际情况选择是否打印发票。

开票怎么开票

1、自行开票：当企业注册完成后，就可以申请税控和发票，拥有开发票的资格。之后公司再配备电脑和针式打印机设备，就可以开始自行开票了（所有发票都必须加盖发票专用章，财务章是不可以的）。

2、税务代开：当部分法人单位或个人没有开发票的资格或无开专用发票的资格，可以前往税务局开具发票，这就是税务代开。（主管税务机关代开时，要求现场缴税；如果发票作废，税款退回流程复杂、周期长。因此建议创业者们认真核查开票信息及客户的开票需求）

Tips：如果创业公司的注册地址是租用的，就一定要取得并留存好租房费用发票，这是因为如果公司在后期的经营过程中没有租房费用发票，会遇到很多麻烦，诸如政府办事、公司注销等。另外，如果房东没有开具发票的资格，创业者可以说服房东前往税务局开具租房费用发票，同时创业者也可以此来作为成本花费证明，减轻税负。

需要注意的是，新企业需要完成税控办理及票种核定后，才能开具发票。如果企业不知道该怎样办理，可以选择代办，从而节省时间和精力做更重要的事情。

开发票时我们应该注意什么？

1、别人给自己开发票

当别人给自己开发票时，一定要确认好这些信息：

增值税普通发票，要确保公司抬头（名称）信息正确；增值税专用发票要确保开票信息（公司名称、公司税号、银行开户行等）准确。

另外要注意的是：

1）公司报销用的发票当月必须要进行做账确定收入；

2）收到增值税专用发票后，要求180天内认证，过期后无法抵扣税额；

3）一般当年取得的发票都要当年入账，不能跨年计入成本费用。

Tips：会计在处理员工的发票报销时，要注意以下报销规定： 1）业务招待费（餐费、住宿费）的额度，不能超过当期收入的6%；2）办公用品发票：超过1000元，需要有办公用品明细。

2、自己给别人开发票

当自己给别人开发票时，需要对方确认以下信息的准确性：

普通发票，公司抬头（名称）信息正确即可；专用发票要求对方的开票信息（公司名称、公司税号、银行开户行等）准确。

建议大家将以上信息记住或保存好，例如手机的记事软件，以防忘记。

公司财务上如何开具发票

开票系统可以按以下步骤改开票人名字：

1、开票人打开开票系统官网财务怎样开发票，进入开票系统财务怎样开发票，以管理员身份登录账号；

2、开票人点击系统维护界面进入专区；

3、开票人点击用户管理界面财务怎样开发票，点击自己财务怎样开发票的姓名栏，进入修改界面；

4、开票人输入需要修改的名字，输入完成后点击确认栏进行保存。

发票的作用和意义如下：

1、发票具有合法性、真实性、统一性、及时性等特征，是最基本的会计原始凭证之一；

2、发票是记录经济活动内容的载体，是财务管理的重要工具；

3、发票是税务机关控制税源，征收税款的重要依据；

4、发票是国家监督经济活动，维护经济秩序，保护国家财产安全的重要手段。

发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。

发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。

【法律依据】

《中华人民共和国发票管理办法》

第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：

（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；

（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；

（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。

发票怎么开

1、发票是由收款方向付款方出具的付款凭证财务怎样开发票，收款人开具发票时，应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。

2、法律依据财务怎样开发票：《中华人民共和国发票管理办法》

第二十二条　开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。

任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：

(1)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;

(2)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;

(3)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。

需要注意的是：

(1)销货方在整本发票使用前，要认真检查有无缺页、错号、发票联无发票监制章或印制不清楚等现象，如发现问题应报送税务机关处理。

(2)整本发票开始使用后，应做到按号码顺序填写，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致。填开的发票不得涂改、挖补、撕毁。

(3)开具发票要按照规定的时限、逐栏填写，并加盖单位财务印章或者发票专用章。未经税务机关批准，不得拆本使用发票，不得自行扩大专业发票使用范围。

(4)填开发票的单位和个人必须在发生经营业务，确认营业收入时开具发票，未发生业务一律不准开具发票。

(5)销货方应在规定的使用范围内开具发票，不准买卖、转借、转让和代理开具。

(6)销货方使用电子计算机开具发票，须经主管税务机关批准，并使用税务机关统一监制的机外发票，开具后的存根联要按照顺序号装订成册。