本文目录一览：

• 1、我没有经验被介绍去足浴店当会计做内账，这个账需要怎么做?流程是什么？
• 2、没有经验怎么做内账
• 3、我现在做公司内账。很乱，财务软件还要弄记账凭证特别麻烦，有没有经验的和我说一下内账的流程
• 4、内账怎么做?越具体越好.
• 5、不懂财务的人能做内账吗
• 6、没有学过出纳怎么做好内账?

我没有经验被介绍去足浴店当会计做内账，这个账需要怎么做?流程是什么？

1、先把公司所有资产做一个彻底的盘点，没有入账的重新入账，对外的应收款也要清算，应付款要列清，有单的按单做帐，没有的，请经手人或你们老板签字证明入账。

2、因为内账是内部管理的，所以所有单据都要做。外账是应付税务局一类的，账是“做”出来的，可以选择单据和制单据。很多做两套账的是做内账顾不了外账，做外账顾不了内账。

3、内帐是根据企业实际发生的业务来做帐。将“收入－成本－费用＝利润”的公式进行变形，确认收入和费用后，人为确定一个利润比例，由此计算利润数字，然后倒算成本数字。这样，通过人为调节，可以使企业的利润保持在一个企业需要的水平上。

4、一般内帐，都只做费用和应收应付款。有时也要计算成本。内账一般也是和平时做外账时一样，相关的费用记入相关的明细科目。不过要按照老板的要求来设置明细科目，可以不和外帐一样。

5、内账是根据管理者的需要来做的，根据发生的每一笔业务来真实反映企业经营关况账务处理。

只是在处理上没有那么正规化，有很多业务都是可以灵活处理的，比如说费用的期间归集，分摊期间，科目的设置等，都可以按照自己或是领导者的意见去处理

没有经验怎么做内账

首先没有经验怎么做内账，应全面了解掌握公司所有业务内容，梳理企业全部会计核算事项，选择手工账或是电算化软件平台，如果选择手工账的话，应根据需要购置不同格式的账簿，或者以电子表格软件（excel或wps）设计相关电子账表格式；然后，对当前公司现金、银行存款、存货、应收及应付等全部业务内容盘点确认，建立明细分类账、总账，特别是存货类物资，要进行必要的分类，建立物料档案，明确计价方法，进行数量、成本金额的同步盘点确认；另外，要充分沟通交流，综合分析工厂各类投入、费用成本支出等其没有经验怎么做内账他核算事项，建立会计核算基础数据，结合上述盘点结果，建立基本的资产负债平衡，出具资产负债表，作为完成建立整套会计核算的标志。

温馨提示：以上内容仅供参考，不作任何建议。

应答时间：2021-01-28，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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我现在做公司内账。很乱，财务软件还要弄记账凭证特别麻烦，有没有经验的和我说一下内账的流程

一般来说，企业涉及的所有经济业务都要在内账中反映。内账中应该附带原始凭证的复印件，也要做记账凭证，对于无法在外账处理的账务，其原始票据粘连在内账凭证后；而在外账中反映的账务，如果其原始票据无法附在内账中，可在内账分录中注明“见外账×月×号凭证”以方便查阅。

温馨提示：以上解释仅供参考。

应答时间：2020-12-17，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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内账怎么做?越具体越好.

内帐会计的具体账务处理如下：

1，先把公司所有资产做一个彻底的盘点，没有入帐的重新入帐，对外的应收款也要清算，应付款要列清，有单的按单做帐，没有的，请经手人或你们老板签字证明入帐。

2，因为内账是内部管理的，所以所有单据都要做。外账是应付税务局一类的，账是“做”出来的，可以选择单据和制单据。很多做两套账的是做内账顾不了外账，做外账顾不了内账。 可以告诉你一个很简单实现内外账方法：先做外账，外账凭证打两份，其中一份做内账附件，这样查内账就很容易找到原始凭证。

3，内帐是根据企业实际发生的业务来做帐。

将“收入－成本－费用＝利润”的公式进行变形，确认收入和费用后，人为确定一个利润比例，由此计算利润数字，然后倒算成本数字。 这样，通过人为调节，可以使企业的利润保持在一个企业需要的水平上。

4，一般内帐，都只做费用和应收应付款。有时也要计算成本。

费用：可以根据企业自身需要进行分科目，再根据平时发生的费用，进明明细分类。

应收和应付可以编制一张表格。每月收到多少，付出多少。

内账一般也是和平时做外账时一样，相关的费用记入相关的明细科目。

不过要按照老板的要求来设置明细科目，可以不和外帐一样。

5，内账是根据管理者的需要来做的，根据发生的每一笔业务来真实反映企业经营关况账务处理。

只是在处理上没有那么正规化，有很多业务都是可以灵活处理的，比如说费用的期间归集，分摊期间，科目的设置等，都可以按照自己或是领导者的意见去处理。

扩展资料：

内账是公司内部的真实账目，记载了公司所有的经济业务，是给企业管理人员看的，所有的收入支出都要列进去，所有真实业务发生的单据都要做。简而言之，内账主要用于内部管理，反映了企业最真实的收入、费用、利润以及各个科目的余额。

内账记载了公司全部的经济业务（而不管是否合法），对于抽出的部分票据，以其复印件作为记账依据，更仔细些的，还附有外账的记账凭证。内容比较多，完全按公司的要求做账，主要用于内部管理，比较复杂，体现了一个会计的真正水平。

外账只抽取部分合法票据做账，按正规的方法做账，内容相对较少，比较简单，账做的比较完美，乍一看，好象很正规、很合法，仔细审查，就会发现漏洞百出，不能自圆其说，因为假的就是假的，一般人都还达不到真正以假乱真的水平。

内账是公司真实的一套账，内账是反映公司经营、管理的账，不仅要记账还要分析，和公司其他部门的人员交流、讨论、沟通。外账就是记账，每个月申报一下，应付税务局，只要税负别低于税务局的要求，一般都不会有什么麻烦。

内账难点是因为那是做给老板看，根据老板的意愿去做，没有一套比较规范的流程去做，因为要记住很多的事，做得时间长就更难。而外账是应付税务局、工商局的，有套规范的流程做，只要准时交税又不交少税就行。而交多税老板会有意见，所以还是外账好做些。

下列情况可用红色墨水。登记账簿须用蓝黑色墨水书写，不得使用圆珠笔或铅笔，但下列情况可用红色墨水：

（ l ）按红字冲账的记账凭证，冲销错误记录。记账以后，如果发现记账凭证应借、应贷科目或金额发生错误，并己登记入账，引起账簿记录错误，可先用红字填制内容相同的记账凭证，冲销原错误记录，然后用蓝、黑字填制正确的记账凭证，重新登记入账。记账以后，如果发现记账凭证和账簿记录金额有错误，并且所记的错误金额大于应记的正确金额，但原记账凭证和账簿所记的会计科目及其记账方向并无错误，则用红字冲销它的多记部分金额。

（ 2 ）在多栏式账页中，登记减少数。在多栏式账页中，只设借方（或贷方）栏目登记增加数，若需要登记减少数时，则用红字在表示增加栏目中登记。

（ 3 ）划更正线、结账线和注销线。

（ 4 ）冲销银行存款日记账时，用红字登记支票号码，进行冲销。

（ 5 ）存货按计划成本计价，在调整发出材料成本差异节约额时，用红字冲减成本差异。

（ 6 ）采购材料或商品时，货物已到达企业，而结算凭证尚未到达，则在月末时，先按暂估价入账，下月初用红字冲回暂估价，以便结算凭证到来时正常入账。

（ 7 ）当销售货物发生退回时，则用红字冲减己入账的该笔货物销售收入和销售成本。

（ 8 ）会计制度中规定用红字登记的其他记录。

参考资料：百度百科-内账会计

不懂财务的人能做内账吗

不能。因为涉及到很多的专业知识。

1、首先做内账时需要先把公司所有资产做一个彻底的盘点，没有入帐的重新入帐，对外的应收款也要清算，应付款要列清，有单的按单做帐，没有的，请经手人或你们老板签字证明入帐。

2、因为内账是内部管理的，所以所有单据都要做。外账是应付税务局一类的，账是“做”出来的，可以选择单据和制单据。很多做两套账的是做内账顾不了外账，做外账顾不了内账。 实现内外账方法：先做外账，外账凭证打两份，其中一份做内账附件，这样查内账就很容易找到原始凭证。

扩展资料

注意事项

内账公司内部的真实账目，记载了公司所有的经济业务，是给企业管理管理人员看的，所有的收入支出都要列进去，所有真实业务发生的单据都要做。简而言之，内账主要用于内部管理，反映了企业最真实的收入、费用、利润以及各个科目的余额。

没有发票的都记在内账里，有发票的就用来做外账，实际总收入等等的总数是内账加外账的数。这样你做内账的话是很简单，但老板想要总体数是还要跟外账合并。这种方式大多数是老板懂一点会计知识，合并的工作他自已做，或另叫信任的人做，这是为了不想让别人知道公司真实的财务状况。有些中小企业会选择这种。

另一种内账是根据发票的复印件，与没有开发票的一些收据记账联、领导给的没发票的而需要反映真实账务的一些条子用于记账。这种做法就是公司实际上的财务状况真实的经营成果。外账会计只管政府税务部门等对外提会计信息就是按照法律法规用有发票的用来记账、交审计部门审计、报税等。

没有学过出纳怎么做好内账?

出纳是公司财务工作的重要组成部分，无论是员工报销、会计做账还是审计工作都离不开出纳的配合，所以出纳的工作也比较繁杂，下面就以小编个人的出纳工作经验来给大家分享一下出纳的日常工作，希望能给大家一些借鉴。

出纳主要负责的是现金收付、银行结算，日记账及有关账务等工作的总称。下面让我们具体的看一下出纳是怎么做账的。

（一）现金业务

业务1 现金收款:退还多余差旅费

2019年05月01日，业务员祝福退回多余的预借差旅费（现金500元）。

任务分析：出纳员张军的处理过程如下。

步骤一：出纳员张军填写一式三联的收款收据。

步骤二：出纳员张军在收款收据第二、第三联上盖现金收讫章，第二联撕给付款方，第三联交给会计记账。

业务2 现金收款:归还现金借金

2019年05月01日，员工李楠归还现金借款1000元。

步骤一：出纳员张军填写一式三联的收款收据。

步骤二：出纳员张军在收款收据第二、第三联盖现金收讫章，第二联撕给付款方，第三联交给会计记账。

业务3 现金付款:报销广告费

2019年05月01日，销售部王芳报销广告费900元，以现金支付。（出纳员张军须填写或盖章的单据：报销单）背景单据：增值税专用发票

步骤一：审核王芳已填写并经各部门负责人签字的费用报销单和原始凭证。

步骤二：出纳员张军签字，再付款并盖章。

业务4员工借款:出差预借差旅费

2019年05月01日，采购部张志出差预借差旅费3000元，现金支付。

步骤一：出纳员张军审核借款单，包括借款金额、原因、领导签字等，如下表所示。

步骤二：出纳员张军取出并清点现金，在进行复核后支付。

步骤三：出纳员张军在审核无误的借款单上加盖“现金付讫”印章。

业务5现金付款:领款单领取设备押金

业务6取现业务:提取备用金

业务7 取现业务：现金支票提现

业务8 存现业务:销售款

业务9 员工报销:报销业务招待费

业务10 员工报销:购买凭证打印纸

（二）银行业务

业务11 转账支票业务:支付材料款

2019年05月01日，出纳员张军开具转账支票给河南圣德金属有限公司，支付材料款567000元。（出纳需填写或者盖章的单据：转账支票、转账支票使用登记簿；背景单据：付款申请书）

任务分析：出纳员张军应按照规定签发转账支票。

步骤一：出纳员张军填写转账支票使用登记簿。

步骤二：出纳员张军签发转账支票并在正面加盖银行预留印鉴。

步骤三：出纳员张军将转账支票拿给供应商。

业务12 银行汇票:支付前欠的购料款

2019年05月01日，公司采用银行汇票结算方式支付前欠河南铝业有限公司的购料款，申请金额为365000元。

步骤一：出纳申请银行汇票，填写结算业务申请书，同时审核盖章。

步骤二：出纳带上银行汇票申请书去银行柜台办理，柜台人员收到银行汇票申请书时，审核申请书上的信息无误后，将从申请人账户上直接划扣汇票款，并按申请书上的内容据以签发银行汇票。

步骤三：出纳拿到银行签发的银行汇票，审核银行汇票上的信息内容无误后，交给银行柜员，银行柜员在银行汇票第二联、第三联上盖章，并将银行汇票的第二联、第三联和结算业务申请书第三联交给出纳，出纳将银行汇票给供应商。

业务13银行汇票:背书转让

2019年05月04日，将05月04日收到的山西红利配件有限公司的银行汇票背书转让给河南圣德金属有限公司 。

任务分析：背书转让的操作方式为在票据背面的“被背书人签章”处盖上背书人的银行预留印鉴，同时填上被背书人的名称，并不需要对银行汇票第三联做任何处理。然后，背书人再将银行汇票的第二联（正联）、第三联（解讫通知联）交给被背书人。

业务14 转账支票业务:收到客户转账支票

业务15 银行汇票:办理进账

业务16 银行本票:支付购货款

业务17 银行本票:办理进账

业务18 银行承兑汇票:设备款业务

业务19 商业承兑汇票

业务20向供应商付款

（三）日记账

业务22 出纳登记本月现金日记账

05月01日，出纳登记本月现金日记账，并进行月结。（本行余额=上一行余额+本行借方发生额-本行贷方发生额 比如：第二行4850=4350+500-0=4850）（本月合计余额=期初余额+本月合计借方发生额-本月合计贷方发生额）