本文目录一览：

• 1、请问采购需要用到哪些表格？
• 2、怎么做采购报表
• 3、材料出入库（仓库）详细表格
• 4、怎么做材料采购清单表格
• 5、采购需要做哪些表单

请问采购需要用到哪些表格？

申请表

订购单

其它单copy据（询价单、采购联络单、比价，议价记录表、采购动态表、外协加工成本核算表、交货期控制表、来料检验日报表）

采购底价计算公式：

P=C+F（P：采购总价，C：总成本，F：采购对象的预期利润）

C=M*a+t(b+c)(1+d)

F=C*r

M---材料的需要量（表示标准材料的尺寸、形状、标准规格）知

a---材料的单价

t---标准时间道（主要作业时间+准备时间）

b---单位时间的工作率

c---单位时间的费用率

d---修正系数（例如为了特急品而加班、连夜赶工及试作等）

r---预期利润率

办公用品管理办法应该包括：

1、规定相应的主题和适用范围

2、明细办公用品采购中的相关问题（采购原则、采购申请、审批、采购规定、验货等相关程序），办公用品的保存原则和管理

3、办公用品的管理和发放问题

4、办公用品的报废处理

5、办公用品的库存情况

6、对办公物品使用的监督与调查

7、领取办公用品的相关规定

8、发票的处理和报销

财务科等行政部门领用的均应进入：管理费用--办公费用；

供应科领用的应进入：

营业费用--销售费用；

车间领用应计入-制造费用。

企业应通过“管理费用”科目，核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用，贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用，结转后该科目应无余额。该科目按管理费用的费用项目进行明细核算。

扩展资料：

管理费用具体项目

公司经费、职工教育经费、业务招待费、税金、技术转让费、无形资产摊销、咨询费、诉讼费、开办费摊销、上缴上级管理费、劳动保险费、待业保险费、董事会会费、财务报告审计费、筹建期间发生的开办费以及其他管理费用。

公司经费

总部管理人员工资、职工福利费、差旅费、办公费、董事会会费、折旧费、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销及其他公司经费；

劳动保险费

指离退休职工的退休金、价格补贴、医药费（包括离退休人员参加医疗保险基金）、异地安家费、职工退职金、职工死亡丧葬补助费、抚恤费、按规定支付给离休干部的各项经费以及实行社会统筹基金；待业保险费指企业按照国家规定缴纳的待业保险基金；

董事会会费

是指企业最高权力机构及其成员为执行职能而发生的各项费用，包括差旅费、会议费等。

其它费用

企业发生与生产、经营直接有关的业务招待费，纳税人能提供真实有效凭证或资料，在下列限度内准予作为费用列支，超过标准的部分，不得在税前扣除。

参考资料：百度百科-管理费用

怎么做采购报表

简表可以这么做

序号，采购日期，品名，单价，数量，支付金额，采购员姓名，备注

不知道 你们需要什么标准 参考一下：

1、月采购的材料明细表

2、月对帐明细表

3、付款明细表

4、交期报表统计

5、采购成本方面报表

6、采购质量方面报表

7、有绩效考核的，相关报表也要出

8、供方考核方面的报表

材料出入库（仓库）详细表格

材料出入库（仓库）详细表格

材料出入库流程如下：

1. 资产的分类

资产主要分为办公用资产及非办公用资产两大类。办公用资产由公司行政部门负责验收及管理。非办公用资产由专门的库管进行管理。

公司资产的主要分为材料、低值易耗品、固定资产、工程物资。

① 材料：原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、燃料、包装材料

② 低值易耗品：一般工具、专用工具、管理用具、劳保用品，相对于固定资产而言，单位价值在2000元以下（包含2000元）的物品

③ 工程物资：工程物资是指用于不动产建造的建筑材料

④ 固定资产：电子设备，房屋及建筑物、汽车车辆、生产设备等，单位价值在2000元以上的物品。

　2. 单据的使用种类及填写要求

主要使用单据种类：提货单、收货单、领料单、出库单、入库单（除产成品）、产成品入库单、过磅单、出库领料单

销售清单。

3. 相关的出入库流程

大宗的物品采购，须由采购部门制作采购合同，并由采购负责人及相关领导签字后，进行编码，将合同及相关附件的原件备案于财务部门

① 原材料的入库：

A.验收流程：使用单据：检验单、收货单。需要检验的材料，必须由质检员、相关采购人员、库管人员三方在场，首先由检验人员对需检验的材料进行检验，并开具产品检验单，符合公司的要求后，将检验单交予库管人员，对方必须提供送货清单，由采购人员、库管人员根据对方送货清单核对材料的名称、包装、规格、型号、重量，实际数量/重量与送货单有误差，遵循企业有利原则，如送货单大于实际数量/重量，按照实际的数量和重量填写收货单；如送货单小于实际数量/重量，按照送货单的数量/重量填写收货单。另需要过磅的材料，库管填具收货单时将过磅单一联直接粘贴于收货单第三联记账联后，收货单一式四联，第一联：存根联、第二联：送货方联、第三联：记账联、第四联：保管联。收货单只记录物品的数量、重量。验收完毕后第二联交由供货方结账使用。

如质量不符合要求，采购人员通知采购负责人处理。

B.入库流程：使用单据：入库单。物品验收完毕后，办理入库手续，由库管开具入库单，入库单必须填写供应商名称、产品名称、规格型号、数量/重量、单价、金额等项目，不得涂改，一张供应商一张单据，且多种物品单独标明数量/重量、单价、金额，不得一起合计填写。库管人员与采购人员在单据上签字确认，将背后粘贴过磅单、检验单、送货单的收货单记账联粘贴于入库单记账联后交于会计核算。特别注意：开入库单时根据实际收到的数量/重量为原则开具。如送货单小于实际数量/重量，以实际收到的数量/重量为准；如送货单大于实际数量/重量，以实际收到的数量/重量为准。

②原材料的领料流程：

使用单据：领料单、出库领料单。各生产部门根据本部门生产计划，填写领料单，领料单注明领料部门、日期、材料名称、品名规格、单位、数量并经部门负责人签字及领料人签字后到仓库领料。库管审核领料单，符合手续后给予领料。领料单一式三联：存根联一联、库管一联、记账一联。库管根据领料单开具出库单，出库单一式四联，存根一联、记账一联、库管一联、领料员一联，库管签字、领料员签字领料，库管将领料单会计联粘贴于出库单记账联背后，每周末返财务记账。

③原材料及产品的出库流程：

使用单据：提货单、出库单、销售清单。用途：A.原材料的销售及非生产使用B.产成品的出库。

首先销售部将与客户签订的销售合同进行编码，将合同及相关附件的原件备案于财务部门。

A.办理提货。当销售业务发生时，销售部门填写销售清单，注明客户名称、产品名称、规格型号、单价、金额、销售、销售合同编号、回款方式、回款日期等项目，由业务员签字，销售负责人签字确认。一联交予财务，财务根据销售清单开具提货单，提货单一式五联，存根第一联、提货/库房第二联、车间第三联、记账联第四联、业务员一联。销售人员在办理签字手续后，将二四联交予库管，三联交予车间主任，

B.办理出库。销售人员拿提货单二、三联给予库管，库管根据提货单开具出库单，出库单一式四联，存根一联、记账一联、库管一联、业务员一联，业务员签字、库管签字。然后库管将记账联、业务员联交予销售人员，销售人员自留一联，将记账联交予财务部，财务部开具出门证。门卫根据出门证放行。随后业务员将发货确认单返财务一联，进行开票核对。

④产成品入库流程

使用单据：产成品入库单、质检单。生产车间根据生产任务单下推生成任务单汇总表，开具自制产成品明细表（包含内容：产品名称、规格、数量、生产车间及生产时间）检验部质检；质检出具报告，根据检验的结果签字。仓库部要按产成品明细表上的规格型号及数量与实物核对无误后签收，开具产成品入库单，产成品入库单一式四联，存根一联、车间一联、库管一联、记账一联。如有误应及时通知相关人员进行处理。

怎么做材料采购清单表格

.采购:采购部门依据生产计划来确定材料采购计划、材料进货(相关部门:生产计划、物管部及生产部)。 .原材料进货:物管对所进材料进行点数,品管对材料

采购需要做哪些表单

1、采购常用表格挺多的，涉及采购需求——供应商选择——确定价格、采购条件确定——采购订单——跟单催货——到货检验、通知、入库等——发票管理——付款——供应商评价——采购绩效管理等等各个环节。相应的有采购申请表、供应商评审表、询价单、供应商管理台账、采购合同、订单、催货单、到货通知单等等，各个公司的做法有所不同，下面的仅供参考：

采购表格知识大全

2、要学习什么：采购的基础知识这是肯定要掌握的，作为新人，更为要紧的是——现有采购现状的把握，也就是说：你现在的工作，以前是怎么做的（查各种记录就OK了），现在要做什么，注意事项有哪些等等。

3、采购工作不难做的，作为采购新人，给你几点建议：

*严格遵守职业道德——这是非常重要的

*少说多做，不懂就问

*多与上司沟通，不擅做主张。

就这些吧。

希望能帮上你。