本文目录一览：

• 1、开发票的流程
• 2、小规模企业开专用增值税发票怎么开？
• 3、公司开发票流程
• 4、个体工商户想开专票怎么办
• 5、企业增值税发票开票流程

开发票的流程

一、登录软件

1、电脑usb接口插上税控盘。

2、双击打开税控开票软件。

3、点击登录（密码默认空白）。

二、填写客户发票信息

1、进入系统设置界面，点击“客户编码”（没有开过发票的客户需要在这里新增）；

2、点击填写新增开票客户的发票信息：公司全称、税号、地址电话、对公银行账号等；

3、银行账号等需要点开右侧三点的框再填写具体内容点击确认；

4、填写好一行客户信息后点击保存，点击"新增"可增加新一行客户信息，最后点击“退出”。

三、填写发票开具界面

1、点击“发票管理”；

2、选择发票填开；

3、选择专票或普票，选择征税方式；

4、打开发票开具页面，在购货单位的名称里点击右侧黑色倒三角，选择添加刚刚新增的客户信息；

5、在货物或应税劳务名称里点开右侧三点的框，查找对应开票的商品和服务具体名称点击添加；

6、填写含税总金额，选填发票税率，其余数值软件自动填写。

四、打印发票

1、点击打印发票，弹出预览发票，将空白发票纸平整对齐放在针式打印机打印口处，在机器自动定好发票位置后（响声停止后），在预览发票界面点击打印。

2、由此发票打印完成。

注意事项

1、专票发票共3联，第2，3联是抵扣联。普票发票共2联，第2联是抵扣联。

2、发票打印完后，需要在销售方（章）盖章，抵扣联、购买方扣税凭证联都给到客户，记账联自己公司留底单做记账凭证。

小规模企业开专用增值税发票怎么开？

增值税专用发票与普通发票的区别在于，增值税专用发票一般是三联式的，普通发票是两联式的，且只有一般纳税人和具有自开专票资格的小规模纳税人才能开具增值税专用发票，而一般的小规模企业只能开具普通发票。

增值税专用发票不仅可以作为一种业务凭证，还是计算抵扣税款的法定凭证，购货方可以依据发票上的税额抵扣销售税额。

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公司开发票流程

开发票流程公司自己开专票的流程：插上金税盘在电脑上公司自己开专票的流程，进入开票系统公司自己开专票的流程，用开票员的身份进入;进入后就能看到发票填开选项公司自己开专票的流程，点击;点击发票填开后，就能选择是开增值税专用发票还是普通发票，选择增值税专用发票，点击确认;开始填写开票信息，购买方的信息，及货物应税劳务的名称等，按规定填完;开票信息填完后，点击右上角的打印。

个体工商户想开专票怎么办

个体工商户开专票公司自己开专票的流程的流程具体如下：

1、税务代开公司自己开专票的流程，当部分法人单位或个人没有开发票的资格，可以前往税务局开具发票，这就是税务代开（主管税务机关代开时，要求现场缴税公司自己开专票的流程；如果发票作废，税款退回流程复杂、周期长。因此建议创业者们认真核查开票信息及客户的开票需求）；

2、自行开票，当企业注册完成后，就可以申请税控和发票，拥有开发票的资格。之后公司再配备电脑和针式打印机设备，就可以开始自行开票。

《中华人民共和国发票管理办法》 第七条 增值税专用发票由国务院税务主管部门确定的企业印制；其公司自己开专票的流程他发票，按照国务院税务主管部门的规定，由省、自治区、直辖市税务机关确定的企业印制。禁止私自印制、伪造、变造发票。第十四条 各省、自治区、直辖市内的单位和个人使用的发票，除增值税专用发票外，应当在本省、自治区、直辖市内印制；确有必要到外省、自治区、直辖市印制的，应当由省、自治区、直辖市税务机关商印制地省、自治区、直辖市税务机关同意，由印制地省、自治区、直辖市税务机关确定的企业印制。禁止在境外印制发票。

企业增值税发票开票流程

增值税开票操作流程

1.打开开票系统里的发票填开

2.选择购货方的名称、识别号、地址电话、开户行和账号

3.选择货物的名称，有规格型号的话再选择具体型号，单位是自动的(之前要先设置)，输入数量，在含税状态下输入含税单价，再点击不含税的按钮就是自动转成不含税价了

4.然后核对下你的价税合计,准确无误后打印，注意打印时密码要在密码区里不能超出密码框可以先打在白纸上，调整好打印线后再正式打印，做这些之前必须先在客户设置里把客户名称、电话地址、开户行和账号等信息填入，在商品设置里把商品的名称、规格、单位等信息填入。

开票资料：指开发票时需要提供的对方信息，开普通发票，要对方名称其实就足够了，开具增值税发票要对方单位的全称，单位地址及电话，银行基本户账号、开户行，税务登记号等。其实付款单位的名称是可以手写的，这也是发票上可以手写的地方。还有就是要开票方的发票专用章。

金税盘增值税开票步骤

1先安装开票系统。根据软件安装说明，完成开票软件的安装。

2陆开票系统。金税盘插入电脑USB接口，鼠标双击开票软件图标。首次登陆开票系统默认“用户名”为“管理员”，默认密码为“123456”，初始证书口令为“88888888”。

3陆系统后进行初始设置：系统初始化→系统参数设置，在参数设置时一定要输入税务机关提供的安全接入服务器的地址，并进行测试，若测试未成功检查网络问题。

4护商品编码和客户编码。根据客户提供的开票资料及商品信息进行开票信息维护。

5购发票的读入。目前购买发票有两个途径：1、网上购买;2、去办税大厅通过介质购买，不管用哪种方式购买都需要把发票信息读入开票系统，不然系统会显示无发票，无法开具发票。网上购买发票下载路径是：发票领用管理→网上发票领用管理→领用发票→查询→发票下载;介质购买下载路径：发票领用管理→介质领用管理→读入新购发票。

6常发票开具。进入开票界面，进行票面相关信息的录入，打印前除对系统发票各项数据进行确认外，还需对发票打印机进行校对(用白纸进行测试，避免打印出来的发票密码超出密码区)

7当月发票退回，在系统自动作废即可(三联都要退回)。主界面→发票作废→选择要作废的发票→作废。

8跨月的发票若对方需退回重新开具，若未认证，全部联次退回，销售方在系统先开具红字信息表→上传→开票→红字→下载网络红字发票，系统开具红字发票后再开具正数发票(负数发票三联即红字发票全联存档，正数发票正常处理，即记账联做账，发票联及抵扣联给客户)

9跨月的发票若对方需退回重新开具，若对方已做认证，客户应向主管税务机关申请开具红字增值税专用发票信息表(对方在开票系统申请开具红字发票信息表，并将开具红字发票通知单打印出来(如有必要可由客户提供退回说明书并盖章)，公司在收到红字增值税专用发票信息表后在系统开具红字发票及正常的发票给对方，并将红字发票和正数发票的抵扣联和发票联给对方。

注意事项：

税务政策不断变化，相关开票操作以当地税务机关指导为准。