本文目录一览：

• 1、个人怎么开增值税专用发票
• 2、增值税专用发票怎么开
• 3、专票怎么开
• 4、开增值税专用发票怎么开
• 5、专票怎么开 开专票的操作方法

个人怎么开增值税专用发票

个体工商户想要开具增值税发票的话，只能通过到当地的税务局去开具增值税发票的需要准备好资料即可去当地的税务局开具发票了。

1、当你向对方出售了商品或劳务，要求对方开据一个确认证明。对所购物品品名(或劳务服务项目)、单价、金额等出具的进行书面的确认。

2、如果货物或劳务价格超过500元(包含500元)，到税务局，为本次交易支付税款，交完税后，拿到预缴税款的完税证明单。

3、带上你的身份证和复印件，到税务局填写《代开发票申请表》，提交税务局，获得发票。

要个人身份证，对方出具的证明：证明XXX给我单位干什么，单价、数量、总金额。证明人盖章。

《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》 第十一条 小规模纳税人以外的纳税人（以下称一般纳税人）因销售货物退回或者折让而退还给购买方的增值税额，应从发生销售货物退回或者折让当期的销项税额中扣减；因购进货物退出或者折让而收回的增值税额，应从发生购进货物退出或者折让当期的进项税额中扣减。

一般纳税人销售货物或者应税劳务，开具增值税专用发票后，发生销售货物退回或者折让、开票有误等情形，应按国家税务总局的规定开具红字增值税专用发票。未按规定开具红字增值税专用发票的，增值税额不得从销项税额中扣减。

增值税专用发票怎么开

增值税专用发票一般在开立的时候要注意：在上方有到货单位栏，填上填写日期（开票日期）、对方单位名称、税务登记号（15位数），地址、电话、税务登记号、开户银行及帐号等信息。在其下方，有货物或应税劳务名称栏，填写货物规格型号、计量单位、单价、数量、金额。同样，有税率（一般为17%，农副产品为13%，其他产品请查询税则）、税额、金额合计等需要填写。在填写完货物价格和税款后，还有一个价税合计项目需要填写，大写填写，在空单位格子里可加上（X）标记，以免涂改。

《增值税条例》第十九条

增值税纳税义务发生时间：

（一）发生应税销售行为，为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天；先开具发票的，为开具发票的当天。

（二）进口货物，为报关进口的当天。增值税扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当天。

《发票管理办法实施细则》第二十六条

填开发票的单位和个人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业务一律不准开具发票。

【温馨提示】

以上回答，仅为当前信息结合本人对法律的理解做出，请您谨慎进行参考！

如果您对该问题仍有疑问，建议您整理相关信息，同专业人士进行详细沟通。

专票怎么开

开具增值税专票具体步骤如下：1、进入防伪税控系统，进入发票管理界面，点击发票填开;2、确认发票号码;3、进入“发票填开”界面，填写购货方信息;选择金额含税与否，点击“清单”按钮，进入“清单填开”界面;4、填写货物或劳务名称、型号、数量、单价及税收分类编码等信息;5、检查确认所有信息均已正确填写，点击“完成”返回“发票填开”界面;6、打印发票;7、在“已开发票查询”界面，查询刚刚已开的发票，点击“清单”按钮，打印增值税发票清单，并加盖发票专用章。

【法律依据】

《增值税专用发票使用规定》第四条专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为三联：发票联、抵扣联和记账联。发票联，作为购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证；抵扣联，作为购买方报送主管税务机关认证和留存备查的凭证；记账联，作为销售方核算销售收入和增值税销项税额的记账凭证。其他联次用途，由一般纳税人自行确定。

开增值税专用发票怎么开

按照以下如何开专票的流程开增值税发票如何开专票：首先打开开票系统里如何开专票的发票填开如何开专票，其次选择购货方的名称、识别号、地址电话、开户行和账号，然后选择货物的名称，有规格型号的话再选择具体型号即可。最后，核对价税合计，准确无误后方可打印。

【法律依据】

《中华人民共和国增值税暂行条例》第一条在中华人民共和国境内销售货物或者加工、修理修配劳务（以下简称劳务），销售服务、无形资产、不动产以及进口货物的单位和个人，为增值税的纳税人，应当依照本条例缴纳增值税。

专票怎么开 开专票的操作方法

1、插上金税盘在电脑上，进入防伪税控系统，进入发票管理界面，点击发票填开。

2、确认发票号码。

3、进入“发票填开”界面，填写购货方信息；选择金额含税与否，点击“清单”按钮，进入“清单填开”界面。

4、填写货物或劳务名称、型号、数量、单价及税收分类编码等信息。

5、检查确认所有信息均已正确填写，点击“完成”返回“发票填开”界面。

6、点击右上角的打印，打印发票。

7、打印完后如果还需要开就点确认开下一张发票，开完了就点取消，退出系统就可以了。

8、打印完后，在发票的每一联都盖上发票专用章，把发票联和抵扣联寄给对方。