本文目录一览：

• 1、开票系统清单太多 怎样导入？
• 2、开票软件导入xml解析错误
• 3、怎么使用发票通进行发票的批量导入开具
• 4、如何通过EXCEL生成开票子系统导入需要的XML文件
• 5、开增值税专票导入清单提示“导入单据格式错误 第一行金额格式错误 需保留两位小数”要怎么处理？
• 6、excel表格怎么导入开票?

开票系统清单太多 怎样导入？

填写 简易模板.xls

这里单价，金额，是否含税，可以通过“单价类型”设置是否含税。

比如：单价类型是含税，那这里的单价，金额，填含税单价，含税金额。

商品名称 规格型号 计量单位 数量 单价 税率 金额

电池 5号 个 1 2 0.13

笔记本 A4 个 5 3 0.13

2.导入模板，生成xml。

3.开票界面，导入——手工导入，选择xml文件。

关于商品编码的处理：

尤其是涉及到商品和服务税收分类编码的处理，以下简称：商品编码。

这里是开票软件中，部分商品编码

商品编码 商品名称 简称 描述

1010101010000000000 稻谷 谷物 包括早籼稻、晚籼稻、中籼稻、粳稻、糯稻、其他稻谷。

1010101020000000000 小麦 谷物 包括硬质小麦、软质小麦、其他小麦。

1010101030000000000 玉米 谷物 包括白玉米、黄玉米、糯玉米、甜玉米、其他玉米。

如果已知商品编码，或商品编码是固定的，那可以直接填写到Excel模板中。

如果商品编码各不相同，且未知，可以使用“匹配商品编码”的功能。类似于开票软件中的商品编码模块，可以提前维护好：商品名称和对应的商品编码。

如果这里有了商品编码，就不需要在开票系统里再新增了。

支持几种添加商品编码的方式：

从开票软件，系统设置，商品编码，导出，保存为商品编码.txt文件，或xml文件。然后在清单软件中，商品编码，导入商品编码。

导入模板，如果出现新商品名称时，可以自动添加到商品编码模块，这时，可以手动赋码。

“设置编码”搜索关键词，查询后，赋码。

“查询”，输入相关的关键词，可复制粘贴商品编码。

“查询”，输入相关的关键词，点击“批量设置编码”，可批量设置空白的商品编码。

3.用Excel的方式，导入商品编码。先导出Excel，填写完整后，再导入Excel。

4.支持从某平台批量查询后的商品编码Excel文件。直接点击“导入Excel”

一个商品名称，只需赋码一次，下次可以自动匹配。只对新出现的商品名称，才需要查询赋码。

开票软件导入xml解析错误

开票软件导入xml解析错误让对方重发一下，不要双击打开，直接导入。

或者建议明天咨询开票盘的服务商，一般可能是由于双方的开票盘不一致造成的。

也有可能是系统问题，你可以第二天再试试。

怎么使用发票通进行发票的批量导入开具

这个用旭诺财税应用市场的发票通功能就能做到了，导入Excel批量开发票，还可以校验购方企业税号和名称是否正确，搜索下载“旭诺财税应用市场”，点击发票通。

下载模板后整理开票数据，然后导入模板，进行开票就可以了。

如何通过EXCEL生成开票子系统导入需要的XML文件

可以先保存为xml格式然后按目标软件的要求用文字处理软件（UltraEdit、Editplus等）修改内容，然后再导入。

开增值税专票导入清单提示“导入单据格式错误 第一行金额格式错误 需保留两位小数”要怎么处理？

没有生成正式发票是可以把导入的清单删除的，重新设置导入模板的各列数据，注意格式列是否要求文本格式，一定要符合模板要求才能导入成功，另外导入前看一下相关商品的税收编码是否已经设置完成，不然导入后单据状态也会提示异常，再有问题可以咨询金税盘或税控盘相关服务商的客服。

拓展资料：一、增值税专用发票1、增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。2、实行增值税专用发票是增值税改革中很关键的一步，它与普通发票不同，不仅具有商事凭证的作用，由于实行凭发票注明税款扣税，购货方要向销货方支付增值税。它具有完税凭证的作用。更重要的是，增值税专用发票将一个产品的最初生产到最终的消费之间各环节联系起来，保持了税赋的完整，体现了增值税的作用。二、增值税专用发票必须按下列规定开具：1、项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。2、字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。3、发票联和抵扣联加盖单位发票专用章，不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用发票，财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角，覆盖“开票单位”一栏。发票专用章使用红色印泥。4、纳税人开具专用发票必须预先加盖专用发票销货单位栏戳记。不得手工填写“销货单位”栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用发票，购货方不得作为扣税凭证。专用发票销货单位栏戳记用蓝色印泥。5、开具专用发票，必须在“金额”、“税额”栏合计（小写）数前用“￥”符号封顶，在“价税合计（大写）”栏大写合计数前用“ ”符号封顶。购销双方单位名称必须详细填写，不得简写。如果单位名称较长，可在“名称”栏分上下两行填写，必要时可出该栏的上下横线。6、发生退货，销售折让收到购货方抵扣联、发票的处理方法。7、税务机关代开专用发票，除加盖纳税人财务专用章外，必须同时加盖税务机关代开增值税专用发票章，专用章加盖在专用发票底端的中间位置，使用红色印泥。凡未加盖上述用章的，购货方一律不得作为抵扣凭证。8、不得拆本使用专用发票。

excel表格怎么导入开票?

如果清单比较多的情况下，确实需要借助一些工具才可以导入，其实开票软件里面自带有导入按钮，需要借助辅助功能才可以使用，推荐大家用：VAT发票助手，Excel批量导入，一键赋码，一键导入开票；百 度直接搜索：VAT发票助手2.1，还有详细的教程，直接注册即可使用。