本文目录一览：

• 1、初学开发票的具体流程
• 2、我想学电脑开票难不难
• 3、开发票难吗？具体哪些步骤？发票分哪几种？
• 4、开票员没经验能做好吗？
• 5、我这些天心情特别烦，我是个新手给公司开发票时开的不好，还有好几张打印时没打好，
• 6、一般纳税人企业，开票、抄报税。。。这些工作，是不是很复杂啊？？？

初学开发票的具体流程

开票流程如下：一、有公司之间的销售业务合同；二、要有本公司和对方公司的开票基本资料：统一代码、公司名称、公司基本账户、和电话号码等等；三、电脑上安装金税盘开票软件，在“系统设置”——“参数设置”里输入企业的相关信息参数，在“系统维护”——“用户管理”中，增加开票人员和复核人员、收款人员等；四、选择“发票管理”——“发票填开”，根据需要选择增值税普通发票或增值税专用发票填开，在弹出的发票选择框内双击发票栏，确认发票号码，和空白纸质发票核对，起始码正确点“确认”，进入开票界面。销售方的信息时自动带出的，这里需要输入的是购买方的信息和商品或服务信息。普票只需要输入客户名称和税号即可，专票要输入地址电话、开户行及账号。客户信息完成后点货物或劳务后的选择框，选择“分类编码”，选择需要的商品分类及编码。双击选定，核对税率，如不对，修改成正确的税率。点菜单栏的价格选项，可以切换含税价和不含税价。以上信息填完整后，就可以点击打印，这样就完成了开票。如果要开一样的发票，可以在开过的票里复制一份，再点打印，提高开票效率。切记系统发票号与空白发票号对应一至。

我想学电脑开票难不难

1.初学者请不要看太多太多的书那会误人子弟的，先找本系统的学，很多人用了很久都是只对部分功能熟悉而已，不系统还是不够的。

2.不要看到别人的回复第一句话就说：给个代码吧！你应该想想为什么。当你自己想出来再参考别人的提示，你就知道自己和别人思路的差异。

3.看帮助,不要因为很难而自己是初学者所以就不看；帮助永远是最好的参考手册，虽然帮助的文字有时候很难看懂，总觉得不够直观。

4.不要被对象、属性、方法等词汇所迷惑；最根本的是先了解最基础知识。

5.不要放过任何一个看上去很简单的小问题--他们往往并不那么简单，或者可以引伸出很多知识点；不会举一反三你就永远学不会。

6.知道一点东西，并不能说明你会写脚本，脚本是需要经验积累的。

7.学脚本并不难，ASP、PHP等等也不过如此--难的是长期坚持实践和不遗余力的博览群书；

8.看再多的书是学不全脚本的，要多实践

9.把时髦的技术挂在嘴边，还不如把过时的技术记在心里；

10.学习脚本最好的方法之一就是多练习；

11.在任何时刻都不要认为自己手中的书已经足够了；

12.看得懂的书，请仔细看；看不懂的书，请硬着头皮看；

13.别指望看第一遍书就能记住和掌握什么——请看第二遍、第三遍；

14.请把书上的例子亲手到电脑上实践，即使配套光盘中有源文件；

15.把在书中看到的有意义的例子扩充；并将其切实的运用到自己的工作中；

16.不要漏掉书中任何一个练习——请全部做完并记录下思路；

17.当你用脚本到一半却发现自己用的方法很拙劣时，请不要马上停手；请尽快将余下的部分粗略的完成以保证这个代码的完整性，然后分析自己的错误并重新编写和工作。

18.别心急，写脚本确实不容易；水平是在不断的实践中完善和发展的；

19.每学到一个脚本难点的时候，尝试着对别人讲解这个知识点并让他理解----你能讲清楚才说明你真的理解了；

20.记录下在和别人交流时发现的自己忽视或不理解的知识点；

21.保存好你做过的所有的源文件----那是你最好的积累之一；

22.对于网络，还是希望大家能多利用一下，很多问题不是非要到论坛来问的，首先你要学会自己找答案，比如google、百度都是很好的搜索引擎，你只要输入关键字就能找到很多相关资料，别老是等待别人给你希望，看的出你平时一定也很懒！

23，到一个论坛，你学会去看以前的帖子，不要什么都不看就发帖子问，也许你的问题早就有人问过了，你再问，别人已经不想再复了，做为初学者，谁也不希望自己的帖子没人回的。

24，虽然不是打击初学者，但是这句话还是要说：论坛论坛，就是大家讨论的地方，如果你总期望有高手总无偿指点你，除非他是你亲戚！！讨论者，起码是水平相当的才有讨论的说法，如果水平真差距太远了，连基本操作都需要别人给解答，谁还跟你讨论呢。

浮躁的人容易问：我到底该学什么；----别问，学就对了；

浮躁的人容易问：JS有钱途吗；----建议你去抢银行；

浮躁的人容易说：我要中文版！我英文不行！----不行？学呀！

浮躁的人分两种：只观望而不学的人；只学而不坚持的人；

浮躁的人永远不是一个高手

开发票难吗？具体哪些步骤？发票分哪几种？

不难。

【步骤】

1、开票日期

填写开票日期时，应该尽量注意不要超过当天日期，否则将成为延期支票。应当注意的是，支票的兑现日期为十天，如果过期则视为作废。

在填写月、日时，月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加“零”;日为拾壹至拾玖的，应在其前加“壹”。

2、单位名称

一般支票在企、事单位的财务中都有严格的要求，就是不容许收款人名称栏中为空白，但也有例外的。填写企业名称时，要注意核对每一个字，保证不多不少不错，否则支票无效。

3、金额

金额分为大写金额和小写金额两种。

4、用途

根据支票的用途进行相应的填写。但对于现金支票而言，用途不同所规定的限额也不大相同。如果不能保证用途真实有效，可以询问相关银行人员，在其指导下进行填写。但注意，用途是必须填写的项目，没有填写用途的支票银行会拒绝受理。

5、盖章

不论是现金支票还是转账支票，背书人的银行预留印鉴都要与支票上你所签发的单位收款人一致，否则银行不予受理此票。对于转账支票而言，应在支票正面加盖本公司的预留印鉴，必须保证印章完整清晰，预留印鉴一般为财务章和企业法人人名章。

对于现金支票而言，由于是本公司提取现金用。所以，不仅应在正面盖上你单位的预留印鉴，还要在背面加盖上，以表示所要兑现的单位。

【种类】

普通发票和增值税专用发票。

普通发票：主要由营业税纳税人和增值税小规模纳税人使用，增值税一般纳税人在

不能开具专用发票的情况下也可使普通发票。普通发票由行业发票和专用发票组成。前者适用于某个行业和经营业务，如商业零售统一发票、商业批发统一发票、工

业企业产品销售统一发票等；后者仅适用于某一经营项目，如广告费用结算发票，商品房销售发票等。普通发票的基本联次为三联：第一联为存根联，开票方留存备查用；第二联为发票联，收执方作为付款或收款原始凭证；第三联为记账联，开票方作为记账原始凭证。个人发票一般泛指普通发票。

增值税专用发票是我国实施新税制的产物，是国家税务部门根据增值税征收管理需要而设定的，专用于纳税人销售或者提供增值税应税项目的一种发票。

专用发票既具有普通发票所具有的内涵。同时还具有比普通发票更特殊的作用。它不仅是记载商品销售额和增值税税额的财务收支凭证。而且是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明，是购货方据以抵扣税款的法定凭证，对增值税的计算起着关键性作用。

开票员没经验能做好吗？

可以，这是个细心活，一般要注意的是：

1、单位名称、金额不要开错了。

2、票据中的空白要划掉，免得对方在里面加一些东西。

3、每天把帐目清一遍，就不会出错，而且老板随时问，你都知道发生了什么等等，开错的话，根据公司规定，一般适用期不需要，但是独立上岗就要负责了，工作本身就是一个责任。

拓展资料

开票员是为公司开具相关的票据的，一般工作比较的轻松，每天都是坐在办公室中，但是相对没有什么发展前途，工资水平也比较低，通常是负责公司在销售或者劳务等过程中开具普通发票以及增值税专用发票等。

开票员负责内容如下：

1．负责管理委托代销票据。

2．负责销售出入库、调拨出入库、样板出入库、委托代销出入库以及其他出入库票据的开具。

3．负责库存报表、库存核对、空白销售票的管理（领用、核销）、空白仓存卡的领用、核销。

4．执行价格政策（代理、策划费）。

5．掌握价格体系（分销商、超市、家装）商品信息。

6．完成领导交办的其它工作。

开票员的岗位职责是：

1、认真填写票据，将领料单编号记录在票据上，并准确记录换票时间。

2、开票过程中遇特殊状况，及时与值班人员联系。

3、认真填写日统计表，如出现错误用红色笔标注，并在备注栏注明。

4、票根编号统计有误请与票根总数核对，以票根数量为准。

5、认真做好交接班工作，明确当班的工作状况，严禁手工涂改票据。

6、如果网络或系统出现故障，造成不能在系统正常开票，应极时向公司信息员通知，并征得部门领导同意后进行手工开票。

我这些天心情特别烦，我是个新手给公司开发票时开的不好，还有好几张打印时没打好，

许多前辈都是从新手过来的，他们起初或许和你一样，开发票其实并不是很难，而是因为你心理负担太重怕搞错就后果严重，越担心就越会出错，做事情慢一点，仔细一点，宁可让别人多等一下也不要太急躁，开完了或快打印的时候多核对几遍，这样出错率就会小一点，会计虽然听起来很轻松却只有做过的人才知道负担有多重，失眠什么的是常有的事，心放宽一点

一般纳税人企业，开票、抄报税。。。这些工作，是不是很复杂啊？？？

不复杂,都挺简单的,不要害怕,多看看以前的报表,开票和抄税只是几个简单的电脑操作手续,不用担心,很容易的