本文目录一览：

• 1、如何减少企业所得税
• 2、企业所得税怎么能少缴？
• 3、公司减税的方法有哪些？
• 4、怎么样合理节约企业所得税？
• 5、怎么降低企业所得税？

如何减少企业所得税

(1)申请高新技术企业

我国对高新技术企业实施优惠税率。企业所得税按照15%征收。

也就是说，只要你成功成为高新技术企业，你就可以降低40%的企业所得税。

(2)运用区域性税收优惠政策。

目前我国的西部大开发或者少数民族自治区都出台了一些税收优惠政策，来带动当地经济发展。推行总部经济税收优惠政策，企业可以通过以下方式享受税收优惠政策：

比如一家外地的网络公司想要享受税优政策，则可以先在园区内注册(不用实体入驻)一家分公司，主公司通过业务分流的方式，一部分的业务利润由园区内分公司进行缴纳税款，享受增值税和企业所得税的扶持政策。

一、企业可通过分公司、子公司、新公司或者迁移的方式入驻到地方园区，无需实体办公，根据企业应纳税额来对企业进行一定比例的税收奖励。

二、企业可通过在地方园区新成立小规模个人独资企业，以“业务分流，外包”的方式来合理解决企业的进项问题，个人独资企业可享受“核定征收”政策，综合税率不超过5.18%。

(3)小型微利政策

今年，我国加大了对小型微利企业的税收优惠力度。《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定：

“对其年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。”

根据这个规定：

1.企业的年利润在100万以下，企业所得税按5%征收;

2.企业的年利润在300万以下，其100万以下部分按照5%征收，100万-300万部分按照10%征收;

3.企业的年利润在300万以上(哪怕是300.1万)的企业，就不享受小型微利政策，按照25%的税率缴纳企业所得税。

根据这个政策，如果企业利润高于100万或者300万，老板可以合理地把公司进行分解，从而让公司达到小型微利企业的标准，从而享受10%甚至5%的低税率政策。

(4)加计扣除政策

加计扣除政策，就是在计算企业所得税的时候，多倍计算实际支出金额，从而降低企业所得税。(《财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》)规定，我国对研发费用加计扣除对比例高达75%!

假设一家企业销售额8000万元，其中研发费用2000万(可以加计扣除2000万×75%=1500万)，该企业利润1000万。如果常规缴税，应该缴纳250万。但是如果该企业运用了加计扣除政策，企业所得税的应税所得额是(1000万-1500万=-500万)，该企业完全不用交企业所得税!

除了这三种办法，还有其他合理节税方式。比如减少无票支出(导致利润虚高)，运用残疾人加计扣除政策、运用西部大开发税收优惠政策、运用农业税收优惠政策进行税收筹划等等。

企业所得税怎么能少缴？

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企业如何避缴所得税

公司如何才能少交企业所得税

企业要缴企业所得税，个人要交个人所得税，无论哪种税款都是国家规定的，每个中国公民和中国境内的企业应尽的法定义务

但企业缴税多，又是不可忽略的现实，一大群中小企业更是苦不堪言，员工的社保公积金要交，公司的企业所得税要按时申报，用人成本变大，企业纳税额多，运营生存太难了。今天我们就来谈谈如何减少企业所得税这个问题。

想要少交企业所得税可以合理利用

地方政府招商引资税收优惠奖励返还政策。

现目前全国很多地区都通过总部经济税收政策的形式进行招商引资。

企业只需要将企业注册在当地，即可享受当地政府税收上的财政扶持。

1.有限公司

有限公司财政扶持比例：根据年纳税额，企业可获得扶持奖励增值税、企业所得税地方财政留存部分的：75%-90%

兑现时间：纳税次月可兑现扶持奖励。

入驻形式：根据实际情况和税收区域的要求，可以采用设立分公司、新公司，或是注册地迁移等方式入驻。

2.个人独资企业

个人独资企业的优势

资金安全，风险较低

申请“核定征收”，后整体税负降低

个人独资企业所涉各项税种完税后可直接公转私

无企业所得税，按个体生产经营所得缴纳个人所得税

个人独资企业一般可以用业务分流的方式，将业务外包给“工作室”，负责人在税收洼地成立个人独资企业，即可合法开票结算费用。完税后就可以自由提现，自由分配。个人独资企业核定征收综合税率低至1.54%。

公司减税的方法有哪些？

减税的方法有：1、申请高新，获得批准后，所得税率为15%，比一般的25%低10%。2、了解当地优惠政策，想法设法安排实现。例如安排残疾人就业优惠、土地优惠等等。2、可以入驻比安财穗，合法合规减税。

怎么样合理节约企业所得税？

要合理节约企业所得税必须要做到以下几点：

一是懂得财务规划。没有财务规划，就无法控制和合理节约的财务成本费等所得税扣除项目。

二是精通税务会计业务。按会计准则（制度）、涉税会计处理规定准确核算收入和成本费用、以及企业所得税扣除项目。

三是精读企业所得税政策。特别是企业所得税的税前扣除规定和优惠政策，比如高新企业所得税优惠、小型微利企业所得税优惠和行业性的减免税等优惠政策。

四是要了解当地招商引资政策和一企一政策优惠。

怎么降低企业所得税？

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推荐三种方式，可合规解决。

一、利用个人独资企业

公司企业可在税收优惠园区注册个人独资企业，例如采购中心、核算中心、服务中心、研发中心或其分支机构注册在园区的一种经济形态。个人独资企业承接主体公司业务，在优惠园区享受优惠政策，分担主体公司税负压力。

总体而言，个人独资企业的节税模式适合人群包括：企业主、高管、股东、自由职业者、网红、讲师、设计师、律师等。适合行业包括：服务行业、设计行业、技术服务、网络游戏科技公司、投资咨询等。

个人生产经营所得税：500/(1+1%)×10%×30%-4.05=10.8万(核定利润率为10%)

增值税：500/(1+1%)×1%=4.95万(因疫情影响，小规模纳税人减按1%)

附加税：4.95×6%=0.3万(减半征收)

税负总计：10.8+4.95+0.3=16.05(万元)

综合税率最高：3.16%，可以开具专票进行抵扣。由于是核定征收，不需要考虑成本发票

二、设立分支机构

分公司与子公司是现代大公司企业经营组织的重要形式之一。但需要注意的是，分公司和子公司的税收利益存在较大差异。

因此，公司企业在选择组织形式时应统筹考虑、仔细比较、正确筹划。

一般来说，亏损时，设立分公司更节税；盈利时，设立子公司更节税。

如果把子公司设立在税收优惠园区，就可以享受低税率甚至零税率(如江苏)，

部分园区也可以享受当地政府先交后返的优惠政策，降低税负成本。

具体的政策为：

现目前全国很多地区都通过总部经济税收政策的形式进行招商引资。

企业只需要将企业注册在当地，即可享受当地政府税收上的财政扶持。

有限公司财政扶持比例：根据年纳税额，企业可获得扶持奖励增值税、企业所得税地方财政留存部分的：75%-90%

兑现时间：纳税次月可兑现扶持奖励。

入驻形式：根据实际情况和税收区域的要求，可以采用设立分公司、新公司，或是注册地迁移等方式入驻。