本文目录一览：

• 1、没有金税盘怎么抄报税
• 2、没有税控盘能报增值税吗？
• 3、新手如何报税一般纳税人
• 4、2019年一般纳税人和小规模纳税人的税控盘抄税报税清卡流程是怎样的？
• 5、没有开过发票的增值税一般纳税人没有税盘怎么报税
• 6、一般纳税人未开票收入如何申报增值税

没有金税盘怎么抄报税

一、正面回答

1、启动开票软件输入用户密码和证书口令，点击登陆进入开票软件；

2、开票用计算机连接互联网状态下，征期内进入开票系统，系统自动进行上报汇总工作。可在报税处理，状态查询中查看抄税起始日期为本月1日0时0分。报税资料为有。登陆国税办税服务软件或网上申报进行纳税申报。

二、分析

金税盘是指金税系统的安装盘，是用来连接电脑、安装金税控制系统的工具。金税系统是税务部门为了企业与税务部门之间税务信息传输方便而进化出来的一个系统，它是国家金税工程当中，开具国税增值税发票的开票子系统。金税盘的主要用途有开具发票、企业抄税、企业清卡以及企业发票的领购。

三、金税盘和税控盘的区别？

金税盘使用增值税防伪税控系统，可开具增值税专用发票和增值税普通发票，营改增试点地区和行业一般纳税人适用。税控盘使用货物运输业专用发票税控系统，可开具货物运输业增值税专用发票和机动车销售统一发票，提供货物运输服务的一般纳税人适用。

没有税控盘能报增值税吗？

没有税控盘也能报税的。

税控盘只是开发票时使用，报税时不需要税控盘的。

只不过有些使用税友“携税宝”设备报税的一般纳税人企业，需要将税控盘的开票信息导入携税宝这样来申报而已。

新手如何报税一般纳税人

1、首先作帐一般纳税人没有税控盘怎样报税，出报表，这个是必须一般纳税人没有税控盘怎样报税的。一般纳税人每月1日必须进行防伪税控开票机的抄税工作。

2、如果有增值税，进项票认证好，然后到开票系统，先把增值税开票的IC卡插到读卡器，点发管理，抄税处理。填写表格，5张表。写卡，打印，增值税明细表，正数，负数表等。

3、准备中国税务字样的IC卡，插入读卡器，和小规模的程序一样的，先读卡，填写表格，应该是5张增值税的，一张主表，4张附表。资产负债表，损益表。另外如果是机动车的还有3张表。填写好，调整打印纸张，进行打印，一式两份。写卡。因为一般纳税人没有税控盘怎样报税我单位是机动车销售的，应该有一个步骤是从机动车开票系统导出一个报表。

4、完毕后盖公章，拿着报表到报税大厅报税。程序同上。完成。

新开的一般纳税人报税：

1、一般纳税人企业需要在每月的申报期内，通常是每月的1-15日（节假日特殊情况会顺延），通过金税盘或者税控盘、税务ukey进行抄报税处理。

2、一般纳税人企业需要在网上申报系统进增值税综合服务平台进项税额勾选认证提交确认。

3、一般纳税人企业需要在网上申报系统将已在主管税务机关认证的进项专用发票数据、开票系统开具发票数据进行导入，并将其它计算销项税额、进项税额数据进行手工录入。

4、一般纳税人企业需要在网上申报系统生成纳税申报资料并导出保存数据，若有税款产生，需在网上申报系统里面进行缴款申请。

5、一般纳税人企业在申报完成后需要进开票系统清卡处理。

2019年一般纳税人和小规模纳税人的税控盘抄税报税清卡流程是怎样的？

1、首先一般纳税人没有税控盘怎样报税，登录国家税务总局一般纳税人没有税控盘怎样报税的官方网站一般纳税人没有税控盘怎样报税，然后在服务栏中单击“税收服务”。

2、然后在接下来的界面中需要的是在跳转的页面，点击那“网上办税”。

3、然后在重定向的地图页面上选择您自己的区域。 以下是在福建省申请个人所得税的示例。 然后在弹出页面中选择“注册”帐号，按照页面提示，在微信公众号上进行“实名注册”。

4、最后，在微信上成功注册后，返回网页，单击“登录”，登录到个人页面，然后单击“一般纳税人没有税控盘怎样报税我要纳税”栏下的个人所得税申报单。

没有开过发票的增值税一般纳税人没有税盘怎么报税

没有开过发票的增值税一般纳税人没有办理税盘，报税是在网上电子税务局申报，只是不用清盘抄税。

一般纳税人未开票收入如何申报增值税

发生未开票收入时候通过未开具发票栏申报,后期开票再通过未开票发票栏负数申报.

比如一般纳税人,当期取得100的未开票不含税收入,税率16%.开票收入还有200(不含税),税额32.那么填表如下,当期的未开票收入和税额填写到附表一的5、6列.

增值税申报比对规则:当期开具发票(不包含不征税发票)的金额、税额合计数应小于或者等于当期申报的销售额、税额合计数.

当期开票金额200当期申报销售额300

当期开票税额32当期申报税额 48

可以通过申报的比对,顺利解锁税控盘.

后期开了发票,需要填写两个地方.

在开票发票相应栏次填写开票数据同时在未开票发票栏次填写其对应负数金额.

比如,上述116的未开票申报,次月又开具了发票.同时当月还有200的不含税开票收入.那么申报表填表如下:

增值税申报比对规则:当期开具发票(不包含不征税发票)的金额、税额合计数应小于或者等于当期申报的销售额、税额合计数.

结果是比对不满足规则,无法通过比对.

当期开票金额300当期申报销售额200

当期开票税额48当期申报税额32

我们在申报时候会提示无法通过申报,强行申报的话,会无法解锁金税盘,按照税总发〔2017〕124号规定,异常比对结果经申报异常处理岗核实可以解除异常的,对纳税人税控设备进行解锁;核实后仍不能解除异常的,不得对税控设备解锁,由税源管理部门继续核实处理.

所以,这种情况,纳税人肯定需要提交相应的证明材料后解除异常.