本文目录一览：

• 1、公司的税务筹划存在哪些潜在的问题？
• 2、请问现在企业遇到的税务问题有哪些？
• 3、常见的税务问题有哪些
• 4、公司企业税务问题？

公司的税务筹划存在哪些潜在的问题？

隐患问题1：纳税筹划引发的税收筹划情况。众所周知，纳税筹划基础是指有关企业的管理决策层和有关人员对纳税筹划的认识程度，很多时候企业的会计核算、财务管理水平及企业的涉税诚信是纳税筹划的基础，而企业的纳税筹划则是直接风险因素。

隐含风险问题二：税收政策不断变化，其中包含许多不确定性，而企业纳税筹划是事前的筹划，每一项问题都需要从最初到最终情况，一旦在这期间税收政策发生变化，直接可能引发将之前计划的合法方案变为不合法方案的风险。

隐含风险问题三：未明确纳税筹划风险隐患。上海金融机构工作人员介绍，通常在进行纳税筹划之前，企业通常都需要能够事先明确筹划目标和目的，多数情况下为了实现税负最轻可达到企业的涉税风险最小才制定具体的纳税筹划方案，如果偏离了这种目的，盲目推进方案的实施不仅会带来很大的风险，而且会使计划的效果很差。

请问现在企业遇到的税务问题有哪些？

对于企业税务相信每一个企业都并不缺少。严重点来说，没有一个企业是干净的。都或多或少的存有些问题。那么企业经常遇到的税务问题有哪些？

问题一：问初次申请增值税普通发票需要哪些资料？

根据《全国税务机关纳税服务规范》，需要如下资料：

(1)《纳税人领用发票票种核定表》2份

(2)经办人身份证明原件

(3)发票专用章印模

问题二：公司账户可以直接给个人转账吗？

答：可以。但是公司账户给私人账户转账需要理由充分。银行对公司向个人转账的行为监管比较严格，一般来说，只有以下情况是允许的：发工资、员工报销、支付劳务报酬、支付公司借款。

问题三：商业回扣

商业回扣在企业经营过程中非常常见，我在广西南宁遇到一位企业老板，他们一年9000万元的营业额中，有差不多将近2000万元的回扣。但这些回扣都不可能有发票，更不可能代收受人扣缴个人所得税。商业回扣最常见于医疗器械或医药行业，这个行业有个显著的特点叫作。“两高一”。就是毛利高、税高、纯利润低，中间大部分钱都因为回扣消耗掉了。

问题四：公司股东可以直接从公司账户转账吗？

不可以，就像之前所写的， 公司账户给私人账户打款要有充分的依据，在日常经营的过程中，公司账户中的资金与股东并无直接关系，只有在年底分红时才可以作为股东个人获得的收益，转入股东账户，并且同时需要缴纳对应税费。

在创业初期，团队成员经常会垫付些费用，这种情况走员工报销程序就可以了。

问题五：增值税发票虚开

前面已经讲过了，缺进项发票或者进项发票太多等导致虚开，风险巨大，极容易被判10年以上。

问题六：关于现金支票、转账支票怎么区分？

在公司的日常经营中，还会遇到现金支票和转账支票这两种支票。要怎么区分它们呢？

现金支票:是专门用来支取现金的支票，主要是从对公账户中支取现金。

转账支票：主要用于同城转账业务，比如给同城里其他个人或对公账户转账。

两种支票都需要预先在银行购买，相关内容填写完毕后盖上财务章、法人章才可以使用。至于具体选择哪种支票类型，公司可以根据自身情况来选择使用。

注意事项：

1，完善公司财务内部控制制度，包括

（一）财务权限的设置，比如对外支出多少钱以上须老总签名，多少钱以下部门经理可以签名；

（二）财务岗位的设置，会计与出纳不能同为一人，出纳不能保管收费收据；

（三）定期稽查制度，定期核对现金和账册，定期检查收费票据和会计档案

2，注意管好营运资金，定好信用政策，保证货款尽快回收。因为刚营业，开支较大，为争取客源可能忽视收款风险，很容易出现资金短缺而陷入财务危机。

常见的税务问题有哪些

一、正文回答

税收和企业的发展是息息相关的，从增值税的征收到企业所得税的缴纳，企业的持续发展都离不开各项税务问题的处理。根据税务法规的相关规定，整理了以下几条常见的企业税务问题：

1、三流合一具体是指什么应该怎么做？

2、企业注册资金怎么填写？

3、法人变更后需要怎么做？

4、公司以个人名义申请注册商标安全吗？

5、商标侵权应该怎么办？

二、分析

如果三流不一致，将不能对税款进行抵扣。所以一定按实际商品进行发票的开具，不得虚开随意开票、注册资金越大需要承担的风险也越大，切记不要盲目填写注册资金、要重新刻法人章，要到银行去做法人的备案变更印鉴变更，要到税务局备案变更，社保公职金法人变更备案，有资质或者有其他一些涉及到法人的文件也要变更、个人可以用身份证申请注册商标，但申请条件有一定限制，除申请人身份证复印件外，还应该提交相关行政主管机关颁发的登记文件复印件、企业可以通过民事诉讼要求侵权人停止侵权、赔偿损失，需要使用别人商标的，应通过获取许可才能使用。

三、税务是指什么？

税务是指和税收相关的事务。一般税务的范畴包括：税法的概念。它是国家权力机关及基授权的行政机关制定的调整税收关系的法律规范的总称。其核心内容就是税收利益的分配。税收的本质。税收是国家凭借政治权力或公共权力对社会产品进行分配的形式。税收的产生。税收是伴随国家的产生而产生的。税收作为经济杠杆之一，具有调节收入分配、促进资源配置、促进经济增长的作用。

公司企业税务问题？

企业常见税务问题包括临时工的费用处理、企业所得税的税务处理、境外货物支出的税务处理、机器设备安装费用处理等问题。具体如下公司的税务有哪些方面的问题：

1、临时工的费用处理

企业因雇用季节工、临时工所实际发生的费用公司的税务有哪些方面的问题，应区分为工资薪金支出和职工福利费支出公司的税务有哪些方面的问题，并按《企业所得税法》规定在企业所得税前扣除。其中属于工资薪金支出的，准予计入企业工资薪金总额的基数，作为计算其公司的税务有哪些方面的问题他各项相关费用扣除的依据。

2、企业所得税的税务处理

企业所得税税前扣除的凭证包括内部凭证和外部凭证。内部凭证是指企业自制用于成本、费用、损失和其他支出核算的会计原始凭证。内部凭证的填制和使用应当符合国家会计法律、法规等相关规定；外部凭证是指企业发生经营活动和其他事项时，从其他单位、个人取得的用于证明其支出发生的凭证，包括但不限于发票（包括纸质发票和电子发票）、财政票据、完税凭证、收款凭证、分割单等。

3、境外货物支出的税务处理

企业从境外购进货物或者劳务发生的支出，以对方开具的发票或者具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。

4、机器设备安装费用处理

一般纳税人销售自产机器设备的同时提供安装服务，应分别核算机器设备和安装服务的销售额，安装服务可以按照甲供工程选择适用简易计税方法计税。一般纳税人销售外购机器设备的同时提供安装服务，如果已经按照兼营的有关规定，分别核算机器设备和安装服务的销售额，安装服务可以按照甲供工程选择适用简易计税方法计税。纳税人对安装运行后的机器设备提供的维护保养服务，按照“其他现代服务”缴纳增值税。