本文目录一览：

• 1、增值税专用计算器在线
• 2、请各位高手指点一下，我开的增值税专用发票价税合计金额为什么总是差.0.01元？
• 3、比如税率为9%，租金为4725，能不能有个公式，直接算出开票金额和税额！求助大神们！
• 4、增值税专用发票的税额和金额是怎么算出来的?

增值税专用计算器在线

总金额是3560元， 税率是16% ，不含税金额3560/（1+16%）=3068.97元，税额：3068.97X16%=491.04元，这样金额合计多一分钱，如果对方不要求，可以这样开；如果对方要求必须是整数，开票时可以选择含税金额，价税合计就是整数了。

请各位高手指点一下，我开的增值税专用发票价税合计金额为什么总是差.0.01元？

将计算器的小数点位保留三至四位，如果是取二位肯定就会有这样现象。如果单价是含税，而手动转成不含税则会有差异。

因为系统自动算的结果，金额*0.17=税额。这之间会出现尾差，可以手工调整由税额承担这0.01或由金额承担。按照合同价格开具，开票时价税合计数和合同价格相同就不会产生差距。

只能在录入金额时调整，税务是允许价税合计与实际收货款相差额一分钱的，因为系统是自动进位的，有的能调整，有的就调不了。金额调增一分时税额又增了，所以不好调的。

在开票前一定先将金额和税额算好在收款。系统是自动四舍五入的。如果提前算好时，在录入清单时就不会了错了。如果对方很不容易交涉，开出的票要大于人家给的钱一分，不能少一分。以发票为主。

扩展资料：

增值税专用发票必须按下列规定开具：

1、项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。

2、字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。

3、发票联和抵扣联加盖单位发票专用章，不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用发票,财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角，覆盖“开票单位”一栏。发票专用章使用红色印泥。

4、纳税人开具专用发票必须预先加盖专用发票销货单位栏戳记。不得手工填写“销货单位”栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用发票，购货方不得作为扣税凭证。专用发票销货单位栏戳记用蓝色印泥。

5、开具专用发票，必须在“金额”、“税额”栏合计（小写）数前用“￥”符号封顶，在“价税合计（大写）”栏大写合计数前用“ ”符号封顶。

购销双方单位名称必须详细填写，不得简写。如果单位名称较长，可在“名称”栏分上下两行填写，必要时可出该栏的上下横线。

参考资料来源：百度百科-增值税专用发票

比如税率为9%，租金为4725，能不能有个公式，直接算出开票金额和税额！求助大神们！

开票金额=租金除以1.09。即4725/1.09=4334.86

税额=租金-开票金额。即4725-4334.86=390.14

如果是你自家房子出租应该不用这么高的税率，按照个人所得税计算方法就可以，搜个税计算器输入就行了

增值税专用发票的税额和金额是怎么算出来的?

增值税专用发票根据含税金额计算。

税额=含税金额/1.17*0.17

金额（不含税）=含税金额/1.17

拓展资料：

1、增值税专用发票的金额是指：按商品不含税单价*销售数量；

2、增值税专用发票的税额是指：按商品不含税销售额*税率；

3、含税与不含税价格的转换：

销售方为一般纳税人：不含税价=发票总额/1.17；税额=不含税价*17%；

销售方为小规模纳税人：不含税价=发票总额/1.03；税额=不含税价*3%；

4、增值税是以商品（含应税劳务）在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。从计税原理上说，增值税是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收的一个税种。

参考资料：

增值税专用发票_百度百科