本文目录一览：

• 1、增值税电子发票作废流程图
• 2、增值税发票对方未认证，怎么开红字发票？
• 3、增值税发票怎样作废作废后如何打印出作废票据报表
• 4、空白的增值税发票怎么从电脑上作废呢？
• 5、增值税专用发票作废流程图
• 6、开具红字增值税专用发票流程

增值税电子发票作废流程图

一、正面回答

电子发票只能红冲增值税发票作废流程图，不能作废。电子发票冲红的步骤如下增值税发票作废流程图：

1、选择软件左上角的发票管理；

2、选择软件中间的发票填开；

3、再弹出来的发票类型中选择普通发票或电子普通发票。

二、分析

电子发票是指增值税电子发票增值税发票作废流程图，是经营活动中开具或收取的数据电文形式的收付款凭证，即电子形式的发票。电子发票是信息时代的产物，和普通发票架构一样，采用税务局统一发放的形式给商家使用，其法律效力、基本用途、基本使用规定等与税务机关监制的增值税发票相同。电子发票一般以PDF格式文件存在，可供纳税人下载储存在手机、U盘等其他电子储存设备中。

三、增值税电子发票怎么申请领用？

1、系统登录：在国税官网首页点击网上办税服务厅，登录系统，选择发票管理，申领发票进入申请界；

2、发票申领申请提交：输入发票申领份数及申领人信息，网上提交申请；

3、打印收票单：当业务状态变为受理通过或拣包完成，开始配送时，打印收票单，并在收票单上加盖公章或发票专用章；

4、发票签收：持加盖公章或发票专用章的收票单进行发票签收；

5、下载电子数据：待收到邮寄的纸质发票后，纳税人持金税盘下载发票；

6、在系统中的找到菜单发票管理模块，发票领用管理，网上领票；

7、在网上领票界面中，在选择增值税发票作废流程图了购票日期时间段后，点击查询按钮，会出现之前在网上领票系统申请的电子发票；

8、在网上领票界面出现电子发票信息后，请仔细核对发票种类、发票代码、发票起始号码和发票份数等信息，确认无误后点击发票下载按钮。

增值税发票对方未认证，怎么开红字发票？

方法如下：

1、如果增值税专用发票未认证，那么一般都由销方冲红，发票是上个月的，既可以选择购买方拒收，也可以选择尚未交付;如果是跨月了(增值税发票对方未认证，跨月开红字发票：上传《开具红字增值税专用发票信息表》

2、开具红字发票，首先需要销售方上传《红字增值税专用发票信息表》，销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，

3、销售方可在新系统中填开并上传《红字增值税专用发票信息表》》。销售方填开《开具红字增值税专用发票信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

4、税务局返回《红字增值税专用发票信息表》主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《红字增值税专用发票信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《红字增值税专用发票信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。

5、销售方开具红字发票，销售方凭税务机关系统校验通过的《红字增值税专用发票信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《红字增值税专用发票信息表》对一一就可以了。

扩展资料：

有下列情形之一的，不得作为增值税进项税额的抵扣凭证，税务机关退还原件，购买方可要求销售方重新开具专用发票。

（一）无法认证。

本规定所称无法认证，是指专用发票所列密文或者明文不能辨认，无法产生认证结果。

（二）纳税人识别号认证不符。

本规定所称纳税人识别号认证不符，是指专用发票所列购买方纳税人识别号有误。

（三）专用发票代码、号码认证不符。

（四）本规定所称专用发票代码、号码认证不符，是指专用发票所列密文解译后与明文的代码或者号码不一致。

参考资料来源：百度百科 -增值税专用发票使用规定

增值税发票怎样作废作废后如何打印出作废票据报表

发票作废有发票作废那个图标，在发票填开的右边。点击进入后选择你要作废的发票然后点作废按扭。此发票就作废了。打印报表。在正常打印的模块里有一项作废发票打印，你在前面点上。选择进入。然后打印就出来了。

空白的增值税发票怎么从电脑上作废呢？

1、登录防伪开票系统，登录后，点击页面左上角的【发票管理】；（每张图的字体清晰可见）

2、点击页面左上角的【发票管理】后，页面就会弹出来7个以下的选项，点击【未开发票作废】；

3、点击【未开发票作废】后，又会弹出两个选择，要作废什么票就选什么票，示例选择【增值税专用发票作废】；

4、点击【增值税专用发票作废】后，页面会弹出一个【未开发票号作废.发票号码确认】的对话框，在份数处输入需要作废的空白发票份数。

5、点击【确认】后，页面又会弹出一个确认的对话框，核对发票代码、发票号码，发票份数，再次点击【确认】；

6、再次点击【确认】后，页面会弹出一个进度条，耐心等待几秒钟；

7、等待几秒钟后，发票就作废成功了，此时页面会弹出作废成功的提示，列明了：作废成功的张数、作废失败的张数，核对无误后，点击【确认】即可。

8、未开具的普通空白发票的作废，也是按照以上流程操作的。

增值税专用发票作废流程图

作废增值税专用发票最重要的是在开票系统里作废；

在发票填开窗口里有一个发票作废一栏，单点需要作废的发票，将其点成深色，再点击下面的作废按钮，这张发票就在税务系统里作废了，这才叫真正的作废，就可以不用上税了。

然后再对纸质发票作废，这就是次要的了，如果单位有作废章，盖作废章看起来正规点，如果单位没有作废章，就直接用笔写在发票上（发票自带复写，每一张都作废了），然后将作废的三联发票保管好（很重要，一定不能遗失），留单位备查就行了。

2、作废发票必须是当月的发票，如果跨月的发票，是不可能作废的（系统里也是不认可的），只能采取开红字的方式冲掉该发票（开红冲发票有专门的手续）。

【法律依据】：《关于修订增值税专用发票使用规定的通知》规定，一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理;开具时发现有误的，可即时作废。

开具红字增值税专用发票流程

1、进入开票软件系统界面增值税发票作废流程图，点击上方增值税发票作废流程图的红字发票管理按钮，并点击增值税专票红字信息表填开。

2、在弹出增值税发票作废流程图的开具红字发票信息选择对话框选择购方申请，并点选抵扣然后输入发票代码和号码，点击下一步。

3、此时系统弹出提示本张发票可以开具负数，点击确定。

4、系统自动弹出红字发票信息填开页面，核对负数金额以后，点击保存按钮并在提示框点击确定按钮。

5、点击红字发票信息表填开页面的上传按钮并在信息提示审核通过中点击确定。

6、回到开票软件系统主界面，电子红字发票管理并选择增值税专票红字信息表审核下载。

7、在弹出的红字信息表现在增值税界面选择保存位置以及申请日期点击下载按钮。

8、回到开票软件主界面点击发票管理，并选择增值税专票填开按钮。

9、进入增值税专票开具窗口点击负数按钮并选中导入开具（即之前保存的发票红字信息表）。

10、选择之前下载保存的发票红字信息表，点击打开。

11、输入对应的开票信息、单价和负数金额后点击打印按钮。

12、点击打印按钮即可在打印机中打印出来红字增值税专票了。