本文目录一览：

• 1、开增值税普通发票的流程是什么样的？
• 2、能再教教我怎么开增值税普通发票的流程吗?
• 3、开增值税普通发票怎么填写
• 4、开发票流程
• 5、增值税普通开票流程图
• 6、普通发票怎么开？

开增值税普通发票的流程是什么样的？

增值税普通发票的流程

1、点击“进入系统”按钮，便弹出“操作员登录”对话框。在“操作员”一栏下拉列表框中选择一个操作员，在“核对口令”中输入口令，点击“确定”，系统启动并开启金税卡。

2.点击“发票管理/发票开具管理/发票填开/普通发票填开”菜单项，在弹出“发票号码确认”对话框中，确认将要填开的发票号吻合无误，点击“确定”按钮，打开发票填开界面。

3.名称项必填，纳税人识别号等可填可不填。如果所列商品少于或等于8项，则可以在发票中填列，否则点击“清单”按钮，在清单中填列。如果所填价格是含税价格，则需点“含税”按钮。

4.发票开具完成，点击“打印”按钮，将该发票放入打印机打印，若有清单，点击“清单”按钮，选择打印即可。若需继续填开，点击“打印”后，系统会弹出下张发票，点击“确定”即可。无需继续填开，选择“取消”按钮。

注意：打印发票是，系统会自动弹出有关邮件发送的对话框提示信息，点击“取消”按钮即可。也可在“发票领用管理/邮件服务器设置”打开参数设置界规”标签，将“发票填开打印后直接进行发送”前面的勾去掉。

税普通发票流程图解：

能再教教我怎么开增值税普通发票的流程吗?

增值税普通发票的流程

1、点击“进入系统”按钮普通发票填写流程图解，便弹出“操作员登录”对话框。在“操作员”一栏下拉列表框中选择一个操作员普通发票填写流程图解，在“核对口令”中输入口令普通发票填写流程图解，点击“确定”普通发票填写流程图解，系统启动并开启金税卡。

2.点击“发票管理/发票开具管理/发票填开/普通发票填开”菜单项，在弹出“发票号码确认”对话框中，确认将要填开的发票号吻合无误，点击“确定”按钮，打开发票填开界面。

3.名称项必填，纳税人识别号等可填可不填。如果所列商品少于或等于8项，则可以在发票中填列，否则点击“清单”按钮，在清单中填列。如果所填价格是含税价格，则需点“含税”按钮。

4.发票开具完成，点击“打印”按钮，将该发票放入打印机打印，若有清单，点击“清单”按钮，选择打印即可。若需继续填开，点击“打印”后，系统会弹出下张发票，点击“确定”即可。无需继续填开，选择“取消”按钮。

注意普通发票填写流程图解：打印发票是，系统会自动弹出有关邮件发送的对话框提示信息，点击“取消”按钮即可。也可在“发票领用管理/邮件服务器设置”打开参数设置界规”标签，将“发票填开打印后直接进行发送”前面的勾去掉。

税普通发票流程图解：

开增值税普通发票怎么填写

1、在电脑上插入税控盘普通发票填写流程图解，然后在桌面登录“增值税发票税控开票软件”普通发票填写流程图解，选择操作者的“身份”普通发票填写流程图解，还有输入“口令”，点击“登录”按钮。

2、进去操作界面后，选择左上边的“发票管理”再选择“发票填开”

3、这时会弹出一个“发票确认”的窗口，确认发票的种类为“增值税普通发票”，号码是否有误，正确就点击“确认”进入开票窗口

4、开票窗口需要输入购票单位的开票信息“公司名称”和“纳税人识别号”是必须要输入的，“地址电话“”开户行及账号“就可填可不填

5、“货物或应税劳务名称”是最重要的选项，根据公司税局核定的税种，在选项框选择开票税目。

6、选择好货物后，双击一下

7、确定了公司正确的“货物或应税劳务名称”，接着就输入“数量、单价、金额和税率”然后按“保存”，最后按下“打印”按钮，就可以将发票打印出来

开发票流程

1、打开开票软件输入用户名、密码进入到开票软件当中普通发票填写流程图解，点发票管理，进入到发管理界面点击发票填开选择一下要填开普通发票填写流程图解的发票种类（专用发票或是普通发票）2、进入开发票界面后先填写上面的名称（企业名称）纳税人识别号（企业税号）此两项为必填项。接下来选择货物和应税劳物名称，当鼠标放在这一栏的时候就会出现一个小放格点选择普通发票填写流程图解你卖出的货物，或付出的劳物名称，填好数量，单价，金额自动出来。3、最后打印。注意普通发票填写流程图解：打印机里放入的发票号要和开票软件里的发票号是一致的；打印机放发票的距离要调试好，打出来的发票不能出格，压线。

【法律依据】

《中华人民共和国发票管理办法实施细则》

第三条发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。存根联由收款方或开票方留存备查;发票联由付款方或受票方作为付款原始凭证;记账联由收款方或开票方作为记账原始凭证。省以上税务机关可根据发票管理情况以及纳税人经营业务需要，增减除发票联以外的其普通发票填写流程图解他联次，并确定其用途。

【温馨提示】

以上回答，仅为当前信息结合本人对法律的理解做出，请您谨慎进行参考！

如果您对该问题仍有疑问，建议您整理相关信息，同专业人士进行详细沟通。

增值税普通开票流程图

1. 打开开票软件【税控发票开发票软件】

2. 进入软件后点击【开票】选项

3.进入【开票】页面后进行登录（如无登录密码，则需设置电脑密码，有且只有开票人一人知道）

4.进入操作页面后，点击【发票管理】下的【发票填开】

5.确认发票号码是否与手中的发票号码相同，该号码必须票面一致，否则将作废

6.进入发票开具页面后，需手动输入【名称（即发票抬头）】、货物或应税劳务名称（填写“技术服务费”），依此输入金额、单价（金额与单价数量一致），确认无误后点击保存

7.信息确认无误后点击【打印】

8.进入发票预览页面，再次确认信息是否正确（发票抬头、产品名称、金额、数量）

9.信息无误点击【直接打印】

普通发票怎么开？

普通发票普通发票填写流程图解的开具要求如下：

①规范。

开具发票普通发票填写流程图解的文字使用要规范普通发票填写流程图解，应当使用中文;开具发票的大小写金额要规范;开具发票的开票日期要规范普通发票填写流程图解，在发生经营业务确认营业收入时;开具购货单位名称要规范;开具货物名称或服务项目要规范;开具发票的规格、单位、数量、单价等栏目规范。

开具发票时，项目填写齐全，字迹清楚，全部联次一次性复写或打印，应当按号码顺序填开，未实行盖章出门的要在发票联加盖发票专用章或财务专用章。使用电子计算机开具发票的，须经税务机关批准，使用税务机关监制的机外发票，开具后的存根联应按照顺序号装订成册。

③真实。

只有经济业务发生时方可开具发票，必须据实开具，不得变更商品或劳务的名称和金额;未发生经济业务，一律禁止开具发票。

(5) 开具销售折让、折扣时的发票。

发生销售折让的，应当收回原开具的发票并注明"作废"字祥，重新开具销售发票。

(6) 开具红字发票。

①若原开具的发票已经入账，无法收回原发票的，可要求对方提供由当地主管税务机关出具的有关证明，按实际的经营业务另行据实开具发票，并在新开具的发票上注明原发票的号码及开具金额和凭证号码;

② 原开具的发票尚未入账且可以收回的，整份发票装订在一起，加盖"作废"戳记或注明"作废"字样，据实另行开具发票;

③ 不得以红字普通发票冲抵增值税专用发票。

(7)普通发票的临时开具。

临时需要发票的单位和个人，可以凭经营业务发生的书面证明到主管税务机关指定的场所，由税务人员代为开具。依法应当纳税的，在申请开具发票时，缴纳应缴的税款。

(8) 丢失发票后的补救措施。

丢失已取得的发票联，不得要求原开票方另行开具发票，应当由丢失发票联的一方向对方出具证明，原开票方在查对存根联、记账联无误后，附原存根联或记账联的复印件，按原来开具的实际情况出具书面证明。

扩展资料

注意事项

一、利用防伪税控系统

开具普通发票的一窗式票表比对内容

用防伪税控报税系统采集的普通发票金额、税额汇总数与《增值税纳税申报表附列资料（表一）》中第3、10、16栏“小计”项合计的销售额、税额数据比对，二者的逻辑关系必须相等。

二、利用税控收款机

开具普通发票的一窗式票表比对内容

（一）一般纳税人

1、申报表不含税销售额还原为含税销售额

（1）《增值税纳税申报表附列资料（表一）》中第3栏“17%税率”的“销售额”乘以（1+17%），还原为含税销售额普通发票填写流程图解；

（2）将《增值税纳税申报表附列资料（表一）》中第3栏“13%税率”的“销售额”乘以（1+13%），还原为含税销售额；

（3）将《增值税纳税申报表附列资料（表一）》中第3栏“应税劳务”的“销售额”乘以（1+17%），还原为含税销售额；

（4）将《增值税纳税申报表附列资料（表一）》中第10栏“6%征收率”的“销售额”乘以（1+6%），还原为含税销售额；

（5）将《增值税纳税申报表附列资料（表一）》中第10栏“4%征收率”的“销售额”乘以（1+4%），还原为含税销售额。

2、一窗式比对内容

用税控收款机管理系统采集的普通发票实际开票金额（正常票金额－退票金额，下同）与上述还原含税销售额加上《增值税纳税申报表附列资料（表一）》第16栏“小计”项的销售额之和比对，二者的逻辑关系必须相等。

（二）小规模纳税人

1、申报表不含税销售额还原为含税销售额

（1）将《增值税纳税申报表（适用于小规模纳税人）》第3栏“本月数”的不含税销售额乘以（1+征收率），还原为含税销售额；

（2）将《增值税纳税申报表（适用于小规模纳税人）》第5栏“本月数”的不含税销售额乘以（1+征收率），还原为含税销售额。

2、一窗式比对内容

用税控收款机管理系统采集的普通发票实际开票金额与上述还原的含税销售额加上《增值税纳税申报表（适用于小规模纳税人）》中第7、9栏“本月数”之和比对，二者的逻辑关系必须相等。

三、增值税普通发票票表比对结果处理

对防伪税控系统开具增值税普通发票票表比对结果的处理，按照《国家税务总局关于印发〈增值税一般纳税人纳税申报“一窗式”管理操作规程〉的通知》（国税发〔2005〕61号）的规定处理；对税控收款机开具增值税普通发票票表比对的处理，总局将另行发文。

增值税普通发票和普通发票不是一回事

1、通常说得普通发票和增值税发票都是增值税发票，普通发票普通增值税发票 增值税发票增值税专用发票，区别是增值税普通发票是不可以抵扣税款的，而增值税专用发票可以抵扣进项税款。

2、发票为什么能抵税是基于中国不重复征税和在流转中征税的税收政策。增值税是流转税，在流转的每个环节征收，那么在后一征收环节就会有该货物在前一环节已征收的税金，那么基于政策就要抵减已税款。

参考资料来源：百度百科-普通发票

参考资料来源：百度百科-增值税普通发票